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采购部管理系统规章地制度和工作流程 选购管理制度与工作流程一、目的：为标准选购流程，进步选购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司选购管理。三、内容：1、总那么为加强选购工作的管理，进步选购工作的效率，制定本制度。全部的选购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。2、选购根本流程选购需求---选购方案---查找供货商----询价、比价、议价----选购洽谈----合同的签订〔确定付款条件、配送方式、售后效劳〕----交货验收〔仓管〕---质检〔不合格退货〕---入库---方案对账---财务结算选购流程图如下列图所示：1〕选购方案：选购员应依据请购单和公司销售方案制订选购方案。2〕供给商的选择和考核：供给商的选择与考核，一般从经营状况、供给力量、品质力量等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否协作等方面综合打分。3〕询价、比价、议价。4〕合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最终双方签订有关协议，合约即告成立。选购合同的签订要依据选购商品的要求、供给商的状况、企业本身的管理要求、选购方针等要求的不同而各不一样。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后效劳等状况。5〕交货验收：选购员必需确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以选购员确实定和合同为验收数据。6〕质检：货物质检合格那么入库，不合格的，需支配补救和退货。7〕财务结算：货物入库后，财务结算3、申请商品选购流程图1〕销售部提出选购需求，2〕选购部制定选购方案，由选购部负责人报总经理、财务审批；3〕审批通过后，由选购主管下单。4、申请付款流程图依据供给商帐期限1〕选购商品入仓后，做应付款方案2〕方案主管依据供给商账期核对本钱金额和付款金额是否全都，不全都的找出缘由，调整本钱金额直至与付款金额全都后做应付款；3〕选购部审批到期应付款4〕总经理批准付款5、商品到货验收流程1〕仓库依据供给商送货单验收产品2〕 验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额全都，全都前方可审核入库，不全都需报选购审核，选购在当日赐予答复6、促销流程1〕每周例会上确定促销方案2〕确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间3〕报总经理申请促销选购资金4〕落实选购订单和促销执行方式5〕反应促销结果在下周例会上通报7、退货流程 1〕 门店填写退货申请单，写明缘由2〕 选购部依据供给商合同和合作状况，审核退货申请 3〕 审核通过可退回仓库，仓库每周以供给商为单位做退货单 4〕不能退回供给商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5%同意退单