2012郑州分公司质量、环境、职业健康安全管理体系内审计划1.pdfVIP

质量、环境、职业健康安全管理体系内审计划 一、审核目的： 质量、环境、职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性。 二、审核范围： 在建工程项目、及公司机关各职能部门和岗位 三、审核准则： 1、 GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008 GB/T50430--2007 GB/T24001—2004 idt ISO14001 ：2004 GB/T28001— 2001 2 、《管理手册》2012 版、《程序文件》2009 版； 3、适用的法律、法规、标准、规范及其他要求； 4 、其他有关文件。 四、审核方法： 查看现场及内业资料，使用《工程项目管理综合检查 评分标准》中检查评分表。 五、审核日期 : 2012 年 5 月 7 日—5 月 24 日 六、审核组织及分工 审核组长： 王富奎 小组成员： 安全：汪江南 质量资料：张磊、庞美玲、张敏 技术：丁彩虹、王富奎 人力资源：张鑫伟、匡晓琴；吴向辉、张晓丽、王 碧斋 生产物资：吴继峰、李付青 七、日程安排 时间 项目名称 单位 工程地点 5 月 7 日 下午 内审首次会议 郑分、发展 河南财经政法大学新校区教学科研楼工程和图书 上午 郑州分公司 馆工程 5 月 8 日 下午 河南农业大学新校区公共教学楼主体工程 郑州分公司 上午 英地 . 天娇华庭二期三标段工程（ 3#4#7# ） 郑州分公司 5 月 9 日 郑州新开普基于物联网应用的系列智能终端与信 下午 郑州分公司 息系统建设项目 郑州市人民检查院技术通讯大楼及预防职务犯罪 上午 郑州分公司 警示教育基地 5 月 10 日 郑州铁路职业技术学院新校区建设一期宿舍组团 下午 郑州分公司 二工程 郑州市郑东新区实验学校等学校及幼儿园工程第 上午 郑州分公司 三标段 5 月 11 日 中国电子科技集团公司第 27 研究所 B03 厂房建设 下午 郑州分公司 工程 河南工程学院教工周转住房工程 1 标段（ 1-10# 、 上午