钢贸公司三合一管理体系评审报告和记录.docxVIP

三合一管理评审报告 编号：RP-07-03 评审目的：确保质量、环境、职业健康安全方针，质量、环境、职业健康安全目标和质量、环境、职 业健康安全管理体系的持续充分性、适宜性、有效性。 评审主持 总经理王晓健 评审时间 2010.01.25 9: 00-12: 00 评审内容 现状陈述 存在问题和改进建 议 评审结论 （包括改迸措施） 上次管理评审的改 进措施及落实情况 09年三合一管理体系的改进措 施在各部门得到100%落实，且 措施达到预期目标。 无 通过 方针是否适宜？方 针实现程度如何？ 是否需要更新目 标、指标和管理方 案？ 目前已在公司宣传画册、公司 0A系统公告栏等增加了管理方 针、管理目标等的宣传，并努 力达到管理目标中的考核要 求，其中目标中相关联的“配 送率”“合同执行率”“油耗” 等的数据已按有关规定定期迸 行统计。 无 公司目前的体系目标符 合企业、顾客的需求，不 高也不低，比较适宜，没 有运行达不到的情况。 现有危险源的辨 识，风险评价和风 险控制过程是否适 宜？现行控制措施 是否有效？ 在目前的重大风险因素中增加 了 3项，主要是针对钢管的堆 放及货架管理方面的风险因 素，同时也制订了相应的控制 途径和控制措施。 无 现有危险源辨识和控制 过程适宜，现行控制措施 有效。 现有环境因素识别 和评价是否适宜？ 现行环境控制措施 是否有效？ 目前增加了 1项关于消耗用乳 化液的处理方面的环境因素， 己制订了相应的控制途径和控 制措施。 无 现有环境因素辨识和控 制过程适宜，现行控制措 施有效。 组织结构、管理职 能是否合适和协 调？活动及其相应 文件是否需要修 正？ 根据现有实际情况，有些业务 岗位的工作内容迸行了细分， 而实际的岗位设置及岗位职责 没有更新修订。 需要及时更新公司 的组织机构、管理职 能方面的文件，并付 诸实施。 修订完善公司的《组织机 构图》、部门职责及岗位 职责等相应的管理体系 文件。 资源是否配置得 当，能否满足实现 方针和目标的要 求？ 公司配备了办公楼、仓库、车 辆、行车、货架及加工设备等 都各项办公设施、生产设备， 各岗位都配置了相应的人员， 防护得当。 各类办公、生产设备 的添置需根据三合 体系的管理要求按 需配置，减少浪费。 符合三合体系的资源配 置要求，满足实现方针和 目标。 这程控制情况如 何？ 各受控部门对各自的过程控制 实施基本有效，并且增加了 2 个作业指导书和修订了 1个作 业指导书。 定期对自己部门的 体系运行控制进行 总结便于改进。 过程控制正常实施中。  有无重大的质量问 题？ 2009年未发生过重大的质量问 题。 坚持定期统计相关 数据。 2006年对于重大质量事 故的界定合理有效。 环境、职业健康安 全绩效趋势。 办公室定期对相应的环境、职 业健康安全目标的实现情况进 行了统计。 加强同期的目标数 据的对比跟踪，并及 时改进。 O 事故和事件的调查 处理情况；纠正和 预防措施实施情 况。 2009年度发生事故5起，小于 指标12起。对发生事故的责任 人进行了教育和培训，且进行 了相应的处罚。 调整安全教育的方 式，采取更切实有效 的教育形式,减少事 故的发生 由于对事故和肘间的调 查处理情况采取的措施 切实q行，故纠正和预防 措施实施情况有效。 顾客的满意度。与 顾客沟通的情况、 顾客投诉处理的情 况以及顾客反馈的 其他信息。 办公室对于客户满意度调查的 相关数据进行了筛选，选取有 效进行了分析对比，客户投诉 的处理、跟踪也实施白效。 督促加快客户投诉 的处理肘间。 实施有效。 相关方的投诉、建 议及其要求。 没有受到环境、职业健康安全 相关方的投诉。目前相关方的 要求仅为宝钢。 无 通过。 法规和其他要求符 合性状况如何？ 及时更新最新的三合一体系方 面的法律法规 无 符合要求 管理体系适应环境 变化的应变能力。 自 IS09001 、 IS014001 和 0HSAS18001三合一管理体系以 来。公司基本上按照体系的要 求正常运行。 无 体系比较符合我公司的 实际情况 自内部审核的结果 及其有效性? 内审中2个不合格项，均已整 改完毕，并验证完毕。 无 符合要求。 需要改进和加强的 领域是什么？ 1.0A系统己正式实施完成并开 始正常运作，HR系统正在上线 过程中，CRM系统正在做前期准 备； 2.房部培训手册中已加入了 “环境”“职业健康安全”的内 容； HR和CRM系统没 有继续跟进； 《员工手册》中相 关间章节已于实际 情况和国家新颁布 的政策不太符合。 继续实施HR系统和 CRM系统； 2008年9月底前修订 完成《员工手册》的中相 关章节，并发放到员工手 中； 总结论: 通四对以上16个方面的综合评价，评审人员一致认为： 我公司的质量