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第 第 PAGE # 页 共 11 页 第 第 PAGE # 页 共 11 页 第 第1页共11页 医疗质量安全内控管理诊断报告 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 核心制度执行情况及分析 针对医院的医疗质量安全管理，我们通过访谈、问卷、专家现场调研等方式方 式对全院所有临床科室、 100 份病历进行细致的分析，整体来说如下： 1）核心制度执行不到位 部分核心问题执行情况，具体问题可查看问题清单（ excel） 。 2）执行力存的问题 事实上，我们调查以来听得最多的反馈是“ ... 我们有制度，但是不执行 ... 针对执行力的问题，我们有如下看法： 执行力不佳，是 XX医院的基础问题也是核心问题，通过高层和中层访谈和 专家基层走访调研我们都一致认为医院不缺少制度，但制度和执行在很多时候 是两张皮。 通常来说，从上面的饼图可以发现 60%的员工是有意愿去执行的。但是执行 与执行力是两个维度的概念，从医院管理层角度来看，我们应该更多的关注员 工是否具备相应的能力和是否提供给员工相应的方法或手段。 通过调研分析，我们认为医院在内控环境与执行力方面的困境可以体现在组 织结构方面还存在问题。我们仔细阅读过医院的部门职责以及各岗位说明书， 通过问卷调查以及访谈，我们发现在实际操作过程中部门间职责界定还有待进 一步按工作流程细化的空间。尤其在科室的职责上也存在一定问题，导致相互