采购与供方管理控制程序.docx

采购与供方管理控制程序 1 目的对选购过程及供方进展掌握，确保所选购的产品符合规定要求。2 适用范围适用于对生产所需的原材料、协配件、半成品、工量模器具的选购和外包效劳的掌握；对供方进展选择、评价和掌握。3 职责3.1 市场部：a) 负责组织对供方的选择和评价，编制《合格供方名录》。b) 负责选购本钱的掌握。c) 负责制定选购方案，并执行选购作业。d) 负责对供方业绩进展统计和监控。e) 负责对合格供方的掌握与管理。f) 负责编制《月生产需求方案》。3.2 技术质量部a) 负责供应选购产品所需的技术文件、产品标准等,并编制《物资选购标准》。b) 负责起草技术协议。c) 参加对供方的选择和评价。d) 负责对选购产品进展验证。e) 负责起草质量保证协议。3.4 总经理负责选购方案的批准。4 程序4.1 选购物资标准技术质量部依据公司产品的材料来源及产品的技术要求，负责编制《物资选购标准》，下发至市场部，市场部在选购过程中根据《物资选购标准》的要求负责选购满足要求的产品。4.2 对供方的选择和评审4.2.1 供方准入的条件a) 注册的合法的法人单位；b) 通过至少ISO9001体系认证及公司供给商质量评审；c) 具有生产所供产品的生产设备和力量；d) 具有所供产品的质量检验力量；e) 具有质量合格证、产品开发的人才队伍；f) 具有稳定的材料来源。4.2.2 供给商的选择4.2.2.1初步选择a〕符合供方准入条件。b〕如顾客供应经顾客代表批准的供方名单或指定供方，可列入合格供方名单。c) 选购业务依据技术质量部供应的选购产品的质量特性、工艺要求等，对可以满足要求的单位进展摸底调查，并要求供方填写《供方调查表》，必要时可会同技术质量部等相关人员上门理解，进展技术、业务洽谈。4.2.2.2提交样品a〕对满足条件的供方，由市场部按《文件掌握程序》要求，发放产品图纸，按规定的时间提交样品，供方在提交样品时，要提交产品全尺寸/材质试验自检报告。b〕供方供应的产品，假设因构造冗杂而无法检测时，可先投入现场进展试加工或试装配，试加工装配时，由技术质量部、市场部现场跟踪验证，并将验证的结果填写《试装结论表》。c) 供方样品通过本公司技术质量部检验合格后，由市场部通知其小批量供货,试用合格,可提请总经理批准,列入《合格供方名录》。d) 供方样品通过本公司技术质量部检验认为不合格，允许其次次提交，假设其次次提交仍不合格，将被取消供货时机。4.2.3供给商的月度评审：对构成最终产品一局部的供给商，市场部每月对供给商的供货质量、供方价格状况、供货数量和交货期、售后效劳质量进展评价，为供给商年度评价供应根据。4.2.4 供给商年度评审市场部每年对合格供方进展一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》。评价时按百分制，质量评分占60% ，交货期评分占20% ，其他〔如价格、售后效劳等〕占20% 。评定总分低于60〔或质量评分低于48〕，取消其合格供方资格；如因特别状况留用，报主管总经理批准，但必需加强对其供给物资的进货验证，连续其次次评分仍不及格，取消其供货资格。4.3 选购4.3.1 选购方案选购业务依据技术质量部和市场部的《月需求方案》及库存状况编制《月选购方案》，经部门审核，由主管总经理批准后施行选购。对于临时选购的物资，由相关部门填写《临时选购申请单》，市场部审核，报主管总经理批准后交市场部施行。4.3.2 选购的施行a) 选购业务依据批准的《月选购方案》、《临时选购申请单》，根据选购物资标准在《合格供方名录》中选择供方并进展选购；b) 向合格供方选购物资时，应签订《选购合同》，明确品名、规格、数量、质量保证协议、技术协议、验收条件、违约责任及供货期限等；c) 选购业务依据需要将相应的技术要求作为合同附件供应给供方；d) 选购前选购员应核实供应给供方技术的要求是否有效，将《选购合同》交主管总经理确认后施行选购。e) 选购物资到货后，由技术质量部验证质量合格后入库，然后由选购业务员通知生产部提货，提货人应仔细核对货单和实物、数量。物资验收后应准时将相关资料传递到市场部存档。临时选购物资由市场部自行提货、交检、验收。4.4 选购信息市场部负责对选购信息的搜集、整理和建档。4.4.1 选购文件4.4.1.1 应包括拟选购产品的信息；a) 对产品的质量要求〔可挺直引用各类标准或供应标准图样等技术文件〕；b) 对产品的验收要求；c) 其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.1.2 供方信息：a) 对供方的产品、工艺、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的质量认证要求，对加工过程、设备及人员要求、托付检测的效劳要求等；b) 适