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管理评审报告 一、 评审目的 通过公司内部质量审核和纠正实施情况，总结质量管理体系全面运行 以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性， 确定公司质量管理体系建设的下一步工作。 二、 评审内容 1、内部质量审核的评审和总结。 2 、质量管理体系的建立实施与适应性评价。 3 、质量方针和目标的贯彻实施情况。 4 、向中国船级社申请压力容器工厂认可资质证书的情况 5 、产品质量状况的分析评价。 三、 评审时间、地点及会议议程 详见“管理评审计划”。 四、 评审情况概述 本次管理评审是公司按照 IS09000 和 TSGZ0004 标准要求建立质量管 理体系后的第 11 次管理评审。 通过对内部质量审核和公司质量管理体系实 施情况的分析评价， 会议肯定了近期工作成绩， 确认了 2012 年管理评审问 题的整改落实情况，并为体系建设的下一步工作指明了方向。 1 本次管理评审，按照会议议程完成了既定的各项事宜，评审了内审报 告、内审不合格项纠正实施情况报告、质量管理体系的建立和实施情况报 告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告以及公司产品质量状况评价分析 报告，讨论了各部门提交的有关问题并形成决议，批准了纠正和预防措施。 整个过程规范，达到了评审目的。 本次管理评审，制定纠正和预防措施 4 项，将在会后由质量保证中心 牵头落实，并报管理者代表验证。 五、存在问题及有关纠正预防措施 1、焊材的烘干、发放、回收没按制度执行。例如：有些单位没有专职 焊材管理员；监督、监管不到位；烘干时间、烘干温度不够；发放记录和 焊材二级库台帐不健全等。 纠正措施：焊材的烘干、发放、回收应严格按照程序文件中《焊接控制 程序》 中 3.7 条款和 《焊接材料管理规定》执行。通过组织相关人员进行程序 文件宣贯，让库房保管员熟知自己的工作内容和职责；通过加强教育培训， 提高保管员业务素质和责任心；从而通过人员素质的提高来加强库房管理， 随时掌握库存动态，各车间保管员做好台帐，出库单、入库单、按月装订， 分类归档，材料入库号、炉批号、检验编号等内筒要齐全，使各种记录逐步 规范、清晰。 2 、在产品的售后服务过程中， 针对用户反馈的问题 ,有时没有及时满意 回应或解决。用户回访流于形式，没有真正做到及时回访，认真做回访记 录，建立用户档案没有做到细致，容易造成用户产生不满情绪。 2 纠正措施：细分客户群体，根据不同客户的不同需求做好售后跟踪服 务工作， 根据用户反馈问题， 及时解决， 积极开展售前 -售中 -售后三段 N 途 客户服务模式，逐步设立驻外服务站点，配备专职服务人员驻守，收集用 户信息并提供日常服务。 3 、生产工艺的指导性或操作性不强，个别生产工艺与生产设备能力不 匹配，出现了工人不看工艺或随意更改工艺的现象。 纠正措施：对工艺人员进行适当的培训，并要求工艺人员对制定的生 产工艺进行跟踪指导，定期到车间一线进行检查和验证，对于不适合生产 或不足之处，要及时改正和完善。加强部门之间的沟通，根据产品特点优 化工艺流程，切实做到使工艺指导生产。 4 、虽然建立了质量问题台账，但对其的应用较少，各单位没有根据记 录的质量问题台账做进一步的汇总分析，判断质量趋势，预防质量问题。 纠正措施：对建立的质量问题台账定期进行分类汇总，分析原因，制 定整改和预防措施，及时掌握质量趋势，预防质量问题的发生；各单位要 加强质量管理，每周召开质量分析会，开展质量经验分享活动，通过分享 与沟通把好的做法及时推广和传播，提高公司整体质量管理水平。 六、质量管理体系运行状况的评审 本次管理评审，通过对质量符合性、有效性和适应性的全面分析和评 价，一致确认，公司目前运行的质量保证体系处于良好受控状态，符合公