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办公用品采购与申领管理实用制度 办公用品采购与申领管理实用制度 PAGE / NUMPAGES 办公用品采购与申领管理实用制度 办公用品管理制度 第一章、总 则 第一条 、为进一步规企业办公用品的申购、入库、保留、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提升办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节俭、防止浪费，联合企业实质状况，特拟订本制度。 第二条、 本制度的归口管理部门为综合部。第三条 、本制度的合用范围：企业各部门。第二章、办公用品的分类 第四条、办公用品按使用性质及采买价钱分为低值易耗品和耐用高值品两类。 1、低值易耗品：主要指署名笔、碳素笔、白板笔、记号笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、各种纸张、笔录本、印泥、文件夹、复写纸、档案袋、文件盒、燕尾夹、大头针、回形针、线插板、钉书器、计算器、电话机等简单消耗的平时办公用品。 2、耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、照相机、投影仪、文件柜、办公桌椅、 U 盘、挪动硬盘等相对价值较高且耐用的办公用品。 第三章、办公用品的管理规定 第五条 、办公用品的采买 1、低值易耗品的采买 1）每个月 25 日前各部门向后勤部报送下月办公用品需求计划。 （ 2）每个月 28 日前后勤部汇总各部门办公用品需求， 联合 办公用品库存状况，达成企业《办公用品采买申请单》 ，经 有关领导进行签批后进行采买。 2、耐用高值品的采买 购买耐用高值品、特别用或专属办公用品时，由申 购部门填写《固定财产采买申请单》 ，由部门负责人、后勤 .. 部负责人、 分管领导、 总经理审批赞同后， 交由后勤部予以采买。如专业化较强的物件， 可由部门与后勤部共同达成采买。 3、采买花费支付 对一次性采买数目多、 金额较大需要签订合同的， 依照合同商定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采买， 采买人员可凭审批后的《采买申请单》到财务部借支现金，进行采买。 4、供给商的管理 后勤部应做好供给商的建档工作， 编制出常用办公用品的价钱表，掌握好办公用品的价钱行情， 做好供给商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采买成本。 5、常用办公用品起码应保持三十天的安全使用库存。 6、后勤部要增强对办公用品采买、保留、发放的监察 和管理， 如发现采买人员和保留人员有违规行为， 视状况轻重赐予警示、书面检查、停职、排除劳动合同样处罚。第六条 、办公用品的入库 1、采买人员在采买后半日内，依靠《采买申请单》 、供方出具的物质清单、 发票等到保留人员处办理办公用品入库 手续，未经入库不得领用。 2、保留人员办理入库时须查对 《采买申请单》 、发票与实物能否一致后， 方可办理入库手续， 填制办公用品入库单。采买经办人、保留人员、后勤部长在入库单上署名确认。 3、保留人员凭入库单登记存货数据和有关账目。 第七条 办公用品的保留、申请、领用、使用及管理 1、备用的办公用品由保留人员一致进行关闭保留，并推行每个月盘存制。 后勤部于每个月底后两天进行办公用品的盘存，盘存内容包含库存状况和检查已发放的耐用高值品使 用、保留状况， 并让相应的责任人署名确认， 以保证耐用高值品的使用效率。 2、办公用品的领用 .. 1）新入职职工办公用品的领用由部门负责人进行。人 事专员应提早三天通知部门负责人做好有关准备， 准备内容包含：办公桌椅确实定、电脑、电话机及办公用品的领用。 2）任职人员领用办公用品需填写《办公用品领用申请 单》（附件 2），易耗低值品由部门负责人、 综合部审察赞同， 耐用高值品的申请由部门负责人、综合部、分管领导审批。 3、各部门依靠审批过的《办公用品领用申请单》到保 管人员处领取所需办公用品。 领取人要在《办公用品发放表》上签订自己姓名和领取日期。 波及耐用高值品的， 一定是使用人前来领取并署名，以明确详细保留责任。 4、已领取使用的办公用品由实质使用人和部门负责人肩负责任。 对因个人自己过错、 非正常使用而对办公用品造 成的重要异样消耗，由责任人肩负所造成损失部分的补偿。 （责任认定分 3 等，含完整责任、 一般责任和稍微责任， 分别对应 80%，50%，20%的损失补偿比率。损失由财务部计算计提折旧后得出。 如存在产品更新换代， 市道购买价值降低的，也能够直接按重置成本计算， 两种补偿计算方式能够由 补偿人选择。） 第八条 、办公用品的报废 1、企业对耐用高值品的报废推行审批管理。各部门如 有耐用高值品破坏， 不可以使用的， 应该依照以下程序进行处 理。 1）对一些简单问题可自行维修办理。但关于保修服务品，且在保修期内的，不得私自自行办理。 2）可维修品出现问题的应该提交《办公用品报修单》至综合部，由综合部联系专业维修人员一致办理。 3）对维修不可的耐用高值品推行报废办理。报废应该 是在对可