办公经费项目2018年财政支出绩效评价报告.docVIP

感谢你的观看 感谢你的观看 办公经费工程 2021年财政支出绩效评价报告 福安市财政局： 现将我院2021年财政支出办公经费工程绩效评价报告如下： 一、工程概况 〔一〕立项情况：办公经费用于支付医院办公费、培训费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、零星维修费、接待费及其他费用支出。该工程用于建设医院软硬件设施：组织人员培训，定期进行妇幼工作督导，提升全区妇幼从业人员医疗水平，进行零星维修，排查平安隐患。2021年初，福安市财政局就下达了?福安市财政局关于下达2021年市直行政事业单位部门预算收支控制指标的通知?〔安财预〔2021〕1号〕，同意拨付我院上述专项资金，并争取于2021年内完成支出。我院标准单位财务管理，建立专项经费使用管理绩效评价机制，切实保障了经费使用的效益。 〔二〕资金情况。2021年度，我院办公经费专项资金的预算总额为80万元。安财预〔2021〕1号下达了专项资金27.18万元，实际到位资金为27.18万元。 〔三〕工程情况。按年初预算，我单位将上述资金细化为办公费，依据财政相关规章制度及行政单位会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，并及时反应工程的进展和质量监控情况。 〔四〕主要绩效目标。 工程总体绩效目标〔长期目标〕 依法开展妇女儿童医疗保健效劳，树立救死扶伤、效劳社会、全心全意为人民效劳的精神，坚持以病人为中心，努力满足广阔人民群众需求的医疗保健需求，服从卫生行业主管部门的监督管理。 工程年度绩效目标〔定量目标〕 　 评价内容 绩效内容 参考标准 绩效目标值 投入 时效目标 工程完成时效 率 工程完成时效 2021年12月前 2021年11月前 本钱目标 办公经费 办公经费 80万元 80万元 产出 数量目标 办公用品管理 办公用品盘点次数 1次 ＞1次 新聘人员数 招聘医疗专技人员人数 3人 ≥3人 提高医疗技术 外出参加培训人次 30人次 35人次 医疗收入增长率 医疗收入增长率 5% ≥5% 质量目标 门诊人均费用 门诊人均收费增长率 -8% -8.50% 培训合格率 进修培训合格率 99% 100% 效益 目标 效益目标 社会效益 患者满意度 80% 80% 本钱效益 本钱效益 本钱收益率增长率 ≥15% ≥15% 二、评价过程 〔一〕评价主体。按年初预算，我单位将上述资金细化为办公用品费支出，及时反应工程的进展和质量监控情况，并结合我院实际情况，制定了可执行、可量化、可考评的年度目标。2021年，我们依据财政相关规章制度、政府采购法规及行政单位会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，并在此根底上形成了绩效评价结论。 〔二〕评价核查范围。2021年，我院对工程资金支出进行了核查，并在此根底上形成了绩效评价结论。 〔三〕指标体系设计。按照福安市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评方法的相关要求，我院根据自身的实际情况细化了绩效评价工程的各项指标，做到科学量化、便于实施。评价方法采用比拟法，评估工作遵循实事求是的原那么，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。 投入方面(30分)： “资金落实情况〞主要考查本钱控制率、资金到位率、及时率及使用率。 过程方面(30分)：主要表达在业务管理、财务管理、会计信息管理三个方面。“业务管理〞主要考查制度的健全性、执行的有效性、质量的可控性。“财务管理〞主要考查制度的健全性、资金使用合规性、资产管理及利用、资金平安性。“会计信息管理〞主要考查会计信息的标准性、完整性。 产出与效益方面(40分)：主要表达在产出的数量、质量、社会效益及社会公众或效劳对象满意度方面。其中，产出的数量主要从外出参加培训次数、发放宣传材料份数、义诊次数、婚前检查对数、这几个方面来考查；产出的质量主要从婚检普及率增长率、疾病筛查率、婚检传染病申报率、传染病追访率。这几个方面来考查。 〔四〕评价方法。此工程评价主要采用比拟法，通过现场核查，查阅材料，经汇总分析后，从投入、过程、产出和效益三大方面全面反映了工程支出绩效情况。一级、二级、三级指标均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。 〔五〕评价结论 1.得分情况。 本次工程绩效评价工作我院主要用比拟法，按照各工程具体工作的完成情况进行评价。“投入〞、“过程〞、“产出与效益〞三个一级指标，我院自评得分分别为22分、30分、40分，总得分为92分，等级为优秀。具体为： 投入总分30，得分22分。资金到位及工程完成的时效情况：因资金到位率为27.2%，未到达绩效目标，资金时效性、到位率和及时率不得分，工程立项中，目标的合理性、绩效指标的明确性完成情况良好，得总分值；资金使用率、本钱控制率情况良好，得总分值。 过程总分30分，得分30分。在管理制