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【精品文档】 工厂仓库管理工作流程范本 成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清 晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采 购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者 拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》 验收 货品，收货量大于定购量 时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面 通知 后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后， 在 《送货清单》上签收， 并加盖收货专用章， 一联自留， 一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将 《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存 根自留，第二联 财务 联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交 财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后 在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程： 1、仓库主管根据营销部传来的《 销售 订单》备货并作好记载，将配好之货品清 单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。 在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发 货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》 ( 对于 批发商 ) 或《转仓单》 ( 对于加盟商 ) 发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份， 由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程 4.1 、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查 询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》 并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货 装箱。 4.2 、收到仓库传来的未审核《销售单》后 ( 由《装箱单》汇总而成 ) ，由营销部 总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》 ( 已 审核《销售单》会自动生成《出仓单》 ( 对于批发客户 ) 或《转仓单》 ( 对于加盟商 ) 传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。 ) 。若客户货款余额不足，则等 待客户货款到帐后再审核《销售单》。 【精品文档】 4.3 、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联 财务联交财务，第三联对方联交客户。 4.4 、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况， 并向加盟商提出补货、 调拨等 建议。 4.5 、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓 单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间 调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》 自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发 货。 4.6 、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单， 冲减相应的库存和增加应收款。 4.7 、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 4.8 、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓 库库存。