旭辉集团工程及材料设备采购管理流程.docx

工程及材料设备采购管理流程 （事业部） 编制 审核 批准 日期 日期 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1 / 25 式 方 购 采 定 确 式 方 购 采 定 确 估计采购金额 ≤10万元 一、二类采购 项目的供方 10以上合同 的招标文件 审批 程 过 标 招 程 过 标 评 谈 约 、 标 定 约 签 同 合 工程及材料采购管理--采购 设计部 工程部 项目部 成本部 注：项目开发总体计划中包含 工程、材料设备进场计划及工 程采购计划，并每月更新。 项目开发总体计划 编制《项目招标计划》 招标领导小组事业部领导 集团领导 招标领导小组事业部领导 集团领导 支持性文件 部 部 注：下属公司成本部、工 程部及高层领导、集团工 程管理部等参与评审 Y 审核 审批 提出采购方 式建议 组织评审 注：即明确哪些属于招标、议标、 直接委托或战略采购 N 审批 注：参见《战略采购管理流程》 参见《工程及材料供 方管理作业指引》 选择邀标单位 推荐入围单位 提供采购用图纸 及招标样板 备 准 标 招 编制《工程采购技术 要求及质量要求表》 配合 实施战 战略 直接采 略采购 采购 购 10万元 判断采购方式 招标采购 议标采购 实施议标 采购 N 编制《经济标编制要 求》及《工程量清单》 编制招标文件 N 集团成本管理部、工程管 理部备案 月度采购计划 注：一、二类采购项目的入围单位必须报 集团审批；其他类采购事业部总经理审批 审核 审批 审核 审批 工程及材料供方 管理作业指引 注： 1、 100万以上合同的招标文件需报集团成本管理部审核； 2、招标文件在事业部总经理审批之前还需法务人员审核。 审核 审核 100万以下 招标图纸发放 发标 成本部负责组织招标答疑 回标 技术标评审报告 《技术标书》发放 发放 发放 《经济标书》发放 技术标评审并形成 《技术标评审报告》 参与装修、园建 类投标样板评审 参与技术标 的评审 经济标评审并形成 《经济标评审报告》 审核《技术标评审报告》 汇总，形成评标报告 审核评标报告并判 断是否进行约谈 经济标评审报告 注：如需进行约谈， 则确定谈判目标 定标书 不需约谈 需约谈 按定标意见与投标单位约谈，形成《约谈记录》 召集定标会 组织定标，填 N 报《定标书》 注：技术及经济标评审报告作为《定标书》的附件 发内部公示及《中标通知书》 Y 注：中标金额20万以上 的，必须报集团审批 合同条件约谈记 录 审批 权限外 审核 审批 中标通知书 组织合同拟稿 发中标单位盖章 N 注：参见《合同管理作业指引》 Y 注： 1、合同金额20万以上的，必须报集 团审批；2、合同在审批之前还需法务审核 审批 权限外 审核 审批 合同管理作业指