公司出差管理制度(完整版).docx

出差管理制度 1.0 目的 为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费 用支出，现制定本管理制度。 2.0 范围 适用于公司所有因公外出办事的人员。 3.0 职责与权限 人力行政部：负责本制度的制订、修改和解释。 财务部：按本制度规定负责出差费用的审核和 1000 元以内费用额度的审批付款。 总经理：负责 1000 元以上（含 1000 元）费用额度的审批。 4.0 管理规定 : 4.1 出差的类别 4.1.1 4.2.2 4.2.3 常规出差：销售部按计划一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、 渠道拓展、售后问题等；市场部常规检查（店面、广告、促销） 、活动培训 指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。 特殊出差：特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；公司委派特殊任务出差。 活动出差：经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、公司展 会活动、公关活动、委派学习等。 4.1 出差签核程序 4.1.1 业务员申请出差 出差人员应提前 3 日办理出差申请，填写《出差审批单》 ，注明出差时间、出差地点、出 差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出 差， 《出差审批表》批准后交人力行政部备案，人力行政部按《出差审批单》记录考勤。 4.1.2 公司指派出差 1 即由公司原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派涉及岗位人员出差，由指派 人填写《出差审批单》 ，申报流程按以上规定执行。 4.1.3 其他规定 ⑴ 因公务紧急， 未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的， 可以用通讯方 式请示并经批准，出差后补办手续。 ⑵ 出差员工在出差前须到人办行政部办理考勤登记，并知晓出差报销规定。 4.2 出差借款 4.2.1 借款流程 出差人员借款需持批准后的《出差审批表》 ，填写“借支单” ，经主管领导批准，财务 负责人审核后方可借款，如下图： 填写借支单 ＜1000 元 主管领导审核 ≥1000 元 总经理审核 财务部主办会计 复核及备案 出纳付款 ＜ 1000 元 财务经理审批 ≥ 1000 元 财务经理审核 总经理审批 4.2.2 4.2.3 借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管 领导特批。 出差回公司应在一星期内完成差旅费报销，凡与原出差申请单规定的地点、天数不符 的原则上差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导 签署意见后方可报销。 4.3 出差补贴标准 4.3.1 总体原则：对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支 不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。 2 无 无 无 无 无 4.3.2 住宿、伙食补贴标准（金额单位：元 /天） 职别 一级区域 二级区域 三级区域 活动出差 备注 总经理、副总经理 实报实销 部门经理 200 180 150 实报实销 部门主管/ 大区经理 180 160 140 实报实销 其他人员 （市场督导、区域经理、 150 130 110 实报实销 主管级以下人员） 备注：⑴、一级出差补助区域以各省的省会城市以及直辖市，具体为各省省会城市。 ⑵、二级出差补助区域以地级城市为主，具体为各省地区城市与地区下属市级城市。 ⑶、三级出差补助区域以县级城市为主，具体为各省地区下属县级城市与乡镇区域。 4.3.3 交通工具乘座标准 职别 总经理、副总 经理级别 主管级别 其余人员 飞机 可乘 轮船 二等舱 三等舱 三等舱 火车（动车） 实报实销 软卧或硬座 /一等座 硬卧或硬座 /二等座 硬卧或硬座 /二等座 汽车 实报 实报 实报 出租车 实报 备注：⑴、员工出差乘座交通工具的规定按车程时间限定标准： 6 小时以下乘坐硬座或长途 汽车； 6