QA-MAG-017报废物品管理办法.docxVIP

二阶文件 生效日期 2019-6-24 编 号 QA-MAG-017 版本/次 A/0 报废物品管理办法 编制人 DSASDA 审核人 DSFDSF 批准人 FFD 日期 2019.6.24 日期 2019 日期 2019 文件修改记录 文件编号 修改 版本 修改 页数 修改内容描述 修改人 批准人 生效日期 QA-MAG-017 A/0 ALL 新版制订 DSFDS z GFFGFG 2019.6.24 - 编 号 QA-MAG-017 页次 2/4 报废物品管理办法 版本/次 A/0 1.目的: 为了使公司的各类物品（含半成品、成品、退货成品）报废程序规范化，杜绝物品报废不 经过审批自行处理的现象，降低公司的运营成本，特制定本制度。 范围： 适用于公司所有机器设备、仪器测量工具、半成品、库存原材料 /成品、客户退货品的报 废作业处理。 内容及要求： 3.1.机器设备的报废 3.1.1由物品需要报废的部门根据《固定资产管理程序》 填写《AM-MAG-010.01A设备处 理单》申请报废，并详细写明报废原因、规格、名称、数量、所使用年限等内容。 3.1.2研发部人员负责对报废设备的验证，并需 部门经理审核。 3.1.3总经理对报废品作最后决定核准。 3.1.4财务部根据经审核批准的处理单入账。 3.1.5管理部集中放置、财务部核对后统一报废处理。 3.2仪器、设备工具的报废 由品保部实验室填写《AM-MAG-010.01A设备处理单》申请报废，并详细写明报废 原因、规格、名称、数量、所使用年限等内容. 品保部实验室仪校员负责对报废品的验证，并需部门经理审核。 3.2.3总经理对报废品作最后决定处理。 3.2.4财务部根据经审核批准的处理单入账。 3.2.5 管理部集中放置、财务部核对后统一报废处理。 3.3制程成品、半成品的报废 由生产部门填写《CYX-QEHP-11.14A报废单》对成品、半成品的报废,并详细写明 报废原因、规格、名称、数量等内容。 品保部IPQC负责对报废品的品质进行验证,部门经理审核。当IPQC抽验到有良 品时需退回产线重新选别。 总经理对报废品作最后决定的核准后，报废品同报废单一并交由 仓储课集中放置。 三阶文件编 号 三阶文件 编 号 QA-MAG-017 页次 3/4 版本/次 A/0 334 仓储课统一报废处理。 3.4原材料的报废 3.4.1制程中的原物料报废，由生产部门申请《CYX-QEHP-11.14A艮废单》，并详细写明报 废原因、规格、名称、数量等内容。 品保部IPQC负责对报废品的品质进行验证,经理审核。当IPQC抽验到有良品时 需退回产线重新选别。 总经理对报废品作最后决定核准后，报废品连同报废单一并交由 仓储课集中放置。 仓储课统一报废处理。 3.5库存原物料/成品、半成品的报废 由仓储课申请《CYX-QEHP-11.14AJ废单》，并详细写明报废原因、库存年限、规 格、名称、进料/入库日期等内容. 品保部IQC/OQA负责对报废品的品质进行验证,经理审核。当抽验到有良品时需 退回仓储课重新选别。 总经理对报废作最后决定的核准。 仓储课统一报废处理。 客户退货的报废 品保部QA负责对客户退货的报废申请《CYX-QEHP-11.14A艮废单》，并详细写明 报废原因、出货时间、品名、规格等内容。 品保经理负责对不良状况的确认。 总经理对报废品作最后决定的核准。 仓储课统一报废处理。 所有的报废单都必须由报废处理部门分发到 财务中心，单批报废金额超过1万元人民 币时，责任单位主管须提出详细说明报告，附于《报废单》后备查。报废品经核准后办理报 废入仓手续，由仓库储存至“报废品”区，。提出单位将核准之《报废单》交仓储课登录于《报 废品管制一览表》记录并归档、保存列管以利追溯 。报废品一个月处理一次，由仓储课通知 行政部及财务部执行后续处置作业。 4.0相关文件 《不合格品控制程序》 - 编 号 QA-MAG-017 页次 4/4 报废物品管理办法 版本/次 A/0 5.0相关表格记录 AM-MAG-010.01A《设备处理单》 CYX-QEHP-11.14 A《报废单》 6.0流程图 报废流程： 权责 人员 生产 品保 资材 管理 营销 生产品保资材 品保经理 总经 办 财务 研发 资材 品保 财部 总经 伞/■書 :宫销 ! 1 生产!资材 ! i 研发 财务 品保 i 相关作业说明 相关记录 报废物品申请填写 I I 非固定资产 固定资产 未通过 *审核 核准 通过 入账 报废品处理 公司所有机器设备、仪 器测量工具、半成品、 库存原材料/成品、客 户退货品的报废作业 处理，按《固定资产管 理程序》执行。 半成品、库存原材料、 成品、客户退货品，根 据物品详细写明报废