体系建设验收记录表.docx

体系建设验收记录表 标段： AAAA 机场站 施工单位： AA 股份有限公司 监理单位： 单位工程名称： 主要验 序号 收内容 施工单位自 验收标准 验意见 监理单位 验收意见 建设单位 验收意见 组织体系 推进领导小 集团公司发文，主要领导 1 组成立的文 为组长，各职能部门为成 件 员。 2 3 明确各项工作完成时间、 责任人和保证措施。主要 包括制度建设完成时间、 施工复测完成时间、三电 开工阶段工 迁改完成时间、各项大临 作推进计划 工程建设完成时间、人员 设备到位时间、施工组织 设计和作业指导书编制完 成时间。 推进领导小 现场办公会议纪要及解决 组现场工作 现场问题的具体措施。 开展情况 项目管理机 4 构 机构齐全、设置合理，经 公司批准；人员配备到位 且经培训合格，生产组织 方式符合项目特点，按照 项目部、项目分部、架子 队管理模式，组织机构框 图管理层次清晰。 序 序 号 质量管理 工程质量管 1 理实施办法 完成编制并经集团公司审 查，监理审核，建设单位 批准。 各级岗位质 2 量管理责任 有岗位职责 制 质量管理计 3 划 完成编制并经集团公司审 查，监理审核，建设单位 批准。 各级试验室和试验组质量 管理制度齐全，人员设备 4 试验室管理 到位，通过建设单位组织 的试验条件确认。 主要验 收内容 施工单位 验收标准 自验意见 监理单位验 收意见 建设单位 验收意见 完成编制并经集团公司审 查，监理审核，建设单位 原材料管 5 批准。各种原材料进场检 理制度 测台账齐全，不合格产品 控制程序建立，可追溯。 6 7 机械设备 管理制度 仪器标定 完成编制并经集团公司审 查，监理审核，建设单位 批准。 试验室和拌和站的计量设 备经过省级以上技术监督 部门标定。 专项施工 方案管理 完成编制并经集团公司审 8 办法，工 查，监理审核，建设单位 艺工法管 批准。 理制度 完成编制并经集团公司审 工程质量 9 查，监理审核，建设单位 创优规划 批准。 混凝土配 10 合比试验 强度、耐久性符合规范要 求，监理确认。 问题整改 11 闭环管理 工程日志薄、现场检查登 记薄齐全并启用，现场检 查有问题确认、整改完毕 确认的记录。 安全管理 安全生产 1 管理办法 完成编制并经集团公司审 查，监理审核，建设单位 批准。 2 3 4 各级岗位 安全管理 责任制 安全生产 操作规程 风险管理 有岗位职责 完成编制并经集团公司审 查，监理审核，建设单位 批准。 较大危险性工程的专项施 工方案和高风险工程的措 施经过集团公司组织专家 论证并经建设单位审批。 序 序 号 根据施工图阶段风险评估 意见建立了风险问题库， 实行了干部带班作业制度 和各级岗位安全包保制 度。 主要验 收内容 施工单位 验收标准 自验意见 监理单位 验收意见 建设单位 验收意见 5 6 7 应急管理 设备安全 劳动保护 各项应急预案完成编制，经审 查备案，有应急演练的时间和 参加人员记录。 大型设备状态良好，经安监部 门检验合格。 安全防护设施齐全，劳保用品 防护到位。 防止次生 8 灾害 隧道洞口排水设施完备。 隧道施工 9 安全 隧道地质超前预报和围岩监控 量测已具备工作条件。 技术管理 技术管理 1 制度 完成编制并经集团公司审查， 监理审核，建设单位批准。 2 3 各级技术 管理责任 制 技术管理 有岗位职责。 层次清晰，管理到位，责任明 程序 确 技术培训 4 制度 参加人员、主要培训内容、培 训周期等有明确规定。 施工技术指南、质量验收标 5 技术资料 准、参考图等技术资料配备到 位。 作业指导 6 书 作业指导书工序流程清晰、工 艺工法符合标准，监理审批。 7 8 9 精测人员和设备到位，精测网 复测和施工放样完成，通过评 测量 估和审批。特大桥和隧道控制 测量完成。 施工图现场核对完成，核对资 现场核对 料齐全。 各级技术交底完成，有交底记 技术交底 录。 10 施工组织 实施性施工组织设计完成编 设计 制，经审批。 完成隧道混凝土湿喷工艺试 验，监理确认。 11 序号 工艺试验 主要验 收内容 路基试验段已经完成，地基处 理、岩溶整治、路基填筑工艺 经过检验。 施工单位 验收标准 自验意见 监理单