人力资源部年度费用预算方案.docx

每年公司需要招聘各类岗位员 工，WOR 每年公司需要招聘各类岗位员 工， 人力资源部年度费用预算方案 一、总则 1．目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。 2．原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着 客观、可行、科学和经济原则编制。 3．职责范围 （ 1）人力资源部负责年度费用预算的编制。 （ 2）各相关职能部门给予相应配合。 （ 3）本预算方案经总经理审批后， 财务部备案。二、年度人力资源部费用 预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司 3 年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据 单位：万 元 费用项目 2005 年 2006 年 2007 年 招 聘 培训费用 员工工资 各项福利费用 社会保险总额 其他相关费用 预算 0.85 3 150 20 60 4 实际 0.8 2.8 144 18.9 58 4.5 预算 1.2 3.5 180 22 72 6 实际 1.25 3.4 183 24 73.2 5.8 预算 1.6 4.2 235 28 84 8 360. 实际 1.6 4 240 27.9 83.5 8.5 总 计 237.85 229 284.7 290.65 8 由上表数据可以得出如下结论。 1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围 的扩展， 以平均 40%的速度递增。 2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以 30%的速度递增。 专业资料1整理 364.5 招聘费用基 本 WOR式 3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。 4．根据我国国民生产总值的不断提高， 本地区人均工资水平不断提高， 员工保险缴费基数亦逐年相应 提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年 5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以 6．公司人力资源管理费用总额平均以 三、公司经营状况分析 1．公司 2008 年的发展目标为：继续以 35%的速度递增。 28%的速度递增。 40%的增长速度发展。 2．预计新增业务项目 2 项，人员编制 15 人，其中项目经理 3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。 4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。 ?? 20%的速度递增。 2 名。 四、 2008 年公司人力资源相关政策的调整 根据公司于 2007 年 12 月 30 日公布的《 2008 年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政 策的调整特总结如下。 人力资源政策 人力资源管理政策调整内容 调整内容 1． 2008 年起，大力实行中高级人才内部推荐制， 经公司考核合格后录用为正式员 工的，每成功一名，奖励推荐员工 500 元 招聘政策调整 薪资福利政策调整 考核政策调整 2． 2008 年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人 员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法 1．经总经理提议，董事会批准， 2008 年 1 月起增加员工工龄津贴，为企业连续服 务每满一年的每月增加 20 元工龄津贴 2． 2008 年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组 织员工春游、秋游各一次，费用为每人 200～ 400 元，视完成利润情况决定具体数 额 1． 2008 年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况 进行绩效考核 2． 2008 年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及 时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点 专业资整理 100.0WOR式 100.0 3． 2008 年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通 4． 2008 年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效 性 1． 200