环境管理体系内部审核检查表.docx

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 目录 1 －5、公司领导 6 － 13、行政办公室 14 －22、贯标办 23 －24 材料设备处 25 －28、技术质量处 29 － 36、生产计划处 37 － 38、经营处 39 －49、项目部 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R14 — 01 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 4.2 环 境 1、是否建立了文件化的环境管理方针 方针 2、环境管理方针是否经最高管理者批准 经查看，建立了文件化的环境管理方针 环境管理方针经过了最高管理者批准 3、管理方针是否向全体员工传达，员工 管理方针是已向全体员工传达、员工能理解 是否理解 4、方针的内容是否包括了三个承诺一个 是，我公司方针包括五个承诺，一个框架 框架 5、方针是否可为相关方所获取 是，围栏上有方针上墙，指标文件（施工组织设计）公司办公 6、是否对方针进行了定期评审 是，管理评审中对方针进行评审 受 审 核 部 门/ 负 责 公司领导 审核员 汤锡健 人 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R14 — 01 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 4.3.3 目 标 、 指 标 和方案 1、是否在相关职能和层次上建立和保持 了文件化的环境目标和指标 2、建立目标时是否考虑了法规的要求 3、建立目标时是否考虑了重要环境因素 4、建立目标时是否考虑了技术上的可行 性、财务、运行和经营的要求 5、建立目标时是否考虑了相关方的观点 6、目标指标是否符合环境方针 7、目标指标是否包含了污染预防的承诺 8、目标指标是否可测量 9、目标指标的考核办法 10、目标指标的实现情况 受 审 核 部 门/ 负 责 公司领导 人 公司各部门都建立并保持了文件的目标和指标 建立目标时考虑了法规的要求 建立目标时是否考虑了重要环境因素 技术上可行，经营上所行，运行和经营可行 建立目标时考虑了相关方的观点 目标指标是否环境方针 目标指标包含了污染预防的承诺 目标指标可测量 分解到各部门，每季度考核 达标 审核员 汤锡健 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R14 — 01 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 4.4.1 资 源 、 作 用 、 职 责 和权限 1、是否确定了与环境有关人员的职责 和权限 2、职责和权限是否形成文