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设备仪器及配件购置验收流程 设备仪器及配件购置验收流程 PAGE / NUMPAGESPAGE / NUMPAGES 设备仪器及配件购置验收流程 目的 使企业设施、仪器购买处于有效控制之中，使采买质量达到最正确性价比。 合用范围 企业内设施、仪器采买部门 3． 操作流程 / 职责和工作要求 流 程 职 责 有关文件 工作要求 / 记录 开始 使用部门依据自己需要提出申请 使用部门 部门经理署名 申请 YES 设施工程师 设施工程师依据申请调用库存设施 确立有无 库存设施 NO 调用 设施工程师 发放申请部门使用 设施课 评审 NO 找寻代用 YES 方法 设施课提出 购买申请 找寻供给商 选 择  设施主管/工 设施课对使用单位工作内容进行评 程师/申请部 审，确立能否需要购买。 门工程师 设施主管/工 设施课与使用部门工程师共同确立 程师 其余代用方法 设施主管/工 设施课依据企业生产计划安排提出 程师 申请 设施课在市场上找寻供给商 设 备 主 管 / 工 原则一：尽可能找直接生产厂家或 程师 一级供给商； 原则二：同一产品需三家以上厂家 报价； 设 备 主 管 / 工 在上述供给商中磋商， 使其性价比达 程 到最正确，比较全部报价供货商后， 确立一个最正确性价比供给商 流 程 草拟报告 NO 审 批 YES 签署合同 NO 合同审批 YES 盖 章 订购 (付 定金 ) 提 货 试 用 查收  职 责 有关文件 工作要求 / 记录 设施主管 / 工 设施课作出采买申请报告，述致以下 程师 内容： 生产需求、 供给商名称、 电话、 价钱、质量。 工程主管 / 制 工程主管依据内容审批； 造中心经理 / 制造中心经理依据内容审批； 主管副总 主管副总依据内容审批。 设施主管 / 工 与供给商署名供货合同。 程师 原则一：切合国家法律法例； 原则二：保护企业利益。 工程主管 / 制 造中心经理 / 上司领导审批合同能否可行 主管副总 人事行政课 人事部在合同上盖企业印 财务经理 合同返回供给商 按合同付定金 设施主管 / 工 供给商提货到企业 程师 供给商安装调试 使 用 部 门 工 交托使用部门试用 程师 / 设施工 设施课人员追踪使用状况 程师 使 用 部 门 工 两方共同确立能否合格。 《 设 备 验 YES  NO 退还供 应商  程师 / 设施工 设施课填写《设施查收报告》 。 收报告》 程师 使用部门在《设施查收报告》上填写 使用状况。 设施主管 / 工 退还供给商 程师 从头订货 流 程  设施主管 / 工 从头订货 程师 职 责 有关文件 工作要求 / 记录 填写付 款申请 审 批 入固定资 产台帐  设施主管 / 工 填写付款申请单 程师 工程主管 / 制 造中心经理 / 文员传达 主管副总 设施工程师 / 填写《固定财产查收单》 主管 正式交托 使用 付 款 结束  设施工程师 / 使用部门工 程师 财务部  移交至使用部门 《固定资 产 验 收 单》 《付款申请单》交至财务部门，文员追踪 编制： 审查： 同意：