ISO22000审核检查表(案例).pdf

广州南方食品香料有限公司 食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门） No. 受审核部门： 编制/日期： 批 /日期： 审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 检查方法 是否 参考 检 查 ISO22000条款 检查项目 文件 现场 适用 文件 提问 结果记录 查阅 检查 4.2.1 ◆检查有无形成文件的食品安全方 ◆有无形成文件的食品安全方针、目标？ √ 总则 针、目标 ◆检查有无 ISO22000 要求形成文件 ◆有无ISO22000要求形成文件的程序和记录？ √ 的程序和记录？ ◆检查文件的充分性 ◆现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、 √ 实施和更新？ 4.2.2 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ◆程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否 √ 文件控制 对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评 审做出了规定？ ◆程序文件是否有效版本？ √ ◆外来文件(如标 )是否包括在控制范围之例？ √ ◆是否规定了文件的保管办法？ √ ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？ √ ◆是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得 √ 现行有效文件？ ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。 广州南方食品香料有限公司 食品安全管理体系审核通用检查表（适合各部门） No. 受审核部门： 编制/日期： 批准/日期： 审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规 审核日期：