显示系统事业部过程控制.docxVIP

南京洛普股份 编号 QG/GLL 显示系统事业部过程控制程序 版本 第1版第0次修改 编制 质量控制部 1目的 埋范显示系统事业部项H的产实现，使其与顾客有关的过程、设计开发、工程施工及工程外包等 过程姓于受控状态。 2苑围 适用于显示屏等工程有关的合同、设计开发、工程施工及工程外包的管理 o 过程名称 输入 1 .顾客的要 来： 2.法 律法规的要 求； 3 .本公司的附 加要求e 流程 标书制作 书评旷 b合同评审 说明 过程文件： L程序文件 GLL108. 2-20XX 工程项 FI投标及I?.程承包合同 管理控制程序 G1.I.130. 3-20XX 工程计 划管理控制程序 归档或输出 1.1标书 投怵文件评审表(109-19) 中标通知单 衍售合同评审表＜109-0-0 1招投标 签订合同 2.三级交件 洛行［20XX］第8号: 网订立指导意见及合同 评审、奖惩所行方法 合同 合同变更单(109-08) 合同的变史 多史的要求 关注点： 1 .标书在投标前，合何 在签订的进行评审。 任务单 项口立项 2工程设计 合同、标形 等相关法律法 规文件 标准化的要 求 工程役H筹划 役计任务书 书评审?二A 役计独出 2.合同变更后，根据变 史的内容对相关文件要 进行修订.井传到达相 关部门。 过程文件： 1.程序文件： GLL130.1-20XX 工程项 LI实施过程控制程序 GLL140.5-20XX 工程项 目施工质垠控制程序 2.1设计任务书 任务B的评申 设计图的评审记柔 设计图的处证记来 关注点： .设计任务书可包括设 计方案、人员安排、评 审、验证和确认要求、 时间进度、裁收现那么等° .对设计任务书的充分 性应进行评审。 3,在适当的阶段，必要 时应对工程设计图进仃 评审、验证和确认。 设计图确实认记呆 设计变更的评审、治证. 简认记录 2.8设计图变更通知单 说明 系统集成 施JL洲备 3. 3机其管理 合同的要求 项H任务单 产品标准 施「组织设计 施T.图 施工质量控制 要求 施I.组织设计 设备管理手剧 适用的法伴、 法规要求 匝安机只的M保 过程文件： 1.程序文件： GLL130. 1-20XX 工程项 目实施过程控制程序 关注点： 系统集成的根本单元 应尽可能在公司内部完 成。 调试的系统应TJ?明瑞 的标识，该标识具有可 追溯性。 过程文件： 程序文件： GLL130. 1-20XX 工程项 H实施过程控制程序 程序文件： GU.140. 3-20XX 材料、 构配件、设备管理控制 程序 过程文件： I.程序文件： G1.I.140. 2-20XX 俺工机 具管理控制程序 关注点: 1 .对箪要的施工机具， 对电焊机、叉车、吊车 等应编制设备平安操作 规程. 2.对重要检工机具?应 进行点检及雄护保养。 3. 1产品洌试大纲或行业标准 产品送校单 厦试记录 质检报告单 出厂通知单 项H发运物资沽单 3.？开工巾请 机JI管理规定 帆具平安操作观程 机具*备方案 机具粉收记柔 3. 12机HWWJ性的检定 特种工资质证明 3. 14机JL的使用及成检记录 3. 15?要机具的维保记录 过程名称 输入 流程 说明 归档或输出 3. 4塘工阶段 .施工组织设计 .施工图 3.客户要求 过程文件： 1.程序文件： GLL130. 1-20XX 工程项 目实施过程控制程序 GLL140.5-20XX 工程项 目施工质量控制程序 GLL140. 1-20XX 施匚质 fit检查控制程序 GLL140. 8-20XX 质屈管 理自查与评价控制程序 G1.L 140. 4-20XX 质虽问 题的处理控制程序 GLL140. 7-20XX 质量事 故责任追究控制程序 G1.L140. 3-20XX 材科、 构配件、设备管理控制 程序 GLL107. 7-20XX 顾客满 意度控制程序 关注点： 施工前,应对施工人 员进行平安交底和技术 交底，变底时应有双方 的签字。 应分阶段对施工质地 进行检查，对隐蔽工程 耍编制专项施工方案。 3.18物资验收记柔 项H物资希仅 平安/技术交底记梨 德工安装 施工日志 标识坏记的管理 分阶段质就检查记录 ft Ltttt 险傲工程兹枚记京 I 3.。1质量何题的处置记录 攻||移交 3.25 LED 8示解现场工程质 量验收表 1 顾客培UI 项日施工报告 I 工程验收报告 ?SK? 交 顾客培训记柔 客户满意度调任表 3.30^11移交通知书 硬件移交清单 软件移交清单 4工程分包 5资料归档 编制: 合同的要求 施「组织设计 .工程设计图 .工程施工质址 要求及处收规那么 1.所有过程输出 的文件,图纸或 记录 审核: 程序文件 GLL130. 1-20XX 工程项 目