埃森哲--广东电网公司-流程再造项目--业务流程设计指南.pdfVIP

广东电网公司 流程再造项 目 业务流程设计指南 2009年6月 目录 • 流程设计模板与要求 • BPR设计思路与方法 1 流程编号规则 ‘小组代码’+ ‘空格’+ ‘业务能力代码’+ ‘.’+ ‘流程代码’ + ‘空格’+ ‘流程名称’ 小组代码 小组名称 PM 4.02 技改检修项 目年度立项审批 ADM 行政办公 以上面流程为例 ： DP 调度组 ■ “.”前表示流程所属的业务组别、业务能力 EM 党政工团 ■ “.”后表示流程编号、名称 FI 财务组 各级代码取值范围 ： MKT 客服组 ■ 小组代码参见右表 MM 物资组 ■ 业务能力代码取 “1”- “9” NP 规建组 ■ 流程代码取 “01”- “99” PM 生产与可靠性组 ■ 流程名称应该是 “主谓”结构 ，勿需在最后重复写 SM 安全组 “XXX流程” 2 流程说明文档的要求 - 一、流程属性及适用范围 - 二、流程设计目标 基于第一阶段流程设计指导原则 - 三、流程涉及的主要部门 - 四、流程关键改进 - 五、风险管控点 通过设置内控点实现流程的有效执行 - 六、流程涉及的绩效管理 与 《指标体系》中的绩效指标进行对应 - 七、流程涉及的相关公司制度和规 与公司制度、规范进行对应 范文件 - 八、流程图 见下页 - 九、流程说明 见下页 - 十、相关辅助工具清单和说明 基于 “九、流程说明”，进行详细描述 - 十一、相关单据的规范化 3 八、流程图 流程图集的文件格式要求与绘图格式要求 流程文件格式要求 （Visio 2003