来实经典建筑系统廊坊有限公司采购管理程序.docVIP

来实建筑系统（廊坊）有限企业 程 序 文 件 采 购 管 理 控制程 序 Purchase Management Procedure 文件编号Document No.: Q/QL_B_001— 版本号Edition/Revision: V5 分发号Distribution No.: 编制: 审核: 同意: Prepare by Check by Approve by 11月22日修订 12月1日实施 目 对采购过程及供给商进行管理, 确保所采购物资符合要求要求, 特制订本管理程序。 对供给商进行评定和管理, 以确保供给商能长久、 稳定、 可靠提供满足本企业需要和要求要求产品或服务。 适用范围及分类 本程序适适用于企业以下采购: 运行过程所需原材料（关键指生产用钢卷、 铝卷和化工原料）、 半成品、 生产辅料、 外协加工采购及供给商所提供服务采购控制; 工厂各部门办公用具、 后勤用具、 安全用具、 IT耗材、 维修备件及供给商所提供服务采购控制; 客服部门项目实施过程中所需外购件, 如: 檩托、 玻璃棉、 钢丝网、 镀锌件等采购及供给商所提供服务采购控制; 客服部门项目实施过程中Public Building系统采购控制; 引用标准/法规/文件 质量管理体系 要求 ISO9001: 中国协议法 1999年10月1日实施 博斯格职业健康与安全标准 OHS 14 Standard 定义 PR 即《采购申请表》, 为英文Purchase Requisition 缩写。当各部门有采购需求时, 由各部门填写申请表格。 《采购申请表》编号: 项目《采购申请表》编号是根据协议进行编号, 即: 项目协议号_PRn_C/A/I, “C”代表钢卷, “A”代表配件, “I”代表向内部用户采购, “n”代表PR流水号, 比如L160001_PR1_C。（此代号由CS部门填写并管理） 非项目《采购申请表》编号根据部门分别编号, 比如: PR_HR_09001,PR代表采购申请, HR代表人事部门, 09代表, 001代表PR流水号。 非项目《采购申请表》部门缩写: 人事-HR 财务-FI 安全-HSE IT部-IT 客服-CS 技术-TEC 生产-PD 维修-PDM 运输-PDS 采购-PUR PO 即采购订单, 为英文Purchase Order 缩写。采购部接收各部门提交《采购申请表》后, 立刻与供给商联络, 将采购订单下达给供给商并由双方进行确定(杂项采购订单除外)。 采购订单编号: 在MOVEX系统中自动排序生成, 有统一编号16XXXXX。 16– 代表来实 XXXXX –代表序列号 4.3 采购评标小组 由企业总经理、 财务经理、 销售经理、 运行经理、 客服经理及技术经理组成, 其职能为参与公开招标步骤、 对采购过程中异议项进行最终评定、 对企业全部采购行为进行监督。 组长: 客服部经理 组员: 总经理、 财务经理、 销售经理、 客服部经理、 技术部经理、 运行经理 部门职责 总经理 负责同意合格供给商资格; 负责同意生产/项目临时采购、 项目当地采购供给商资格; 负责同意年度采购协议/协议; 负责同意全部固定资产申请表; 依据DOA负责同意确保项目正常运作所需全部原材料内部/外部企业采购订单; 依据DOA负责同意确保项目正常运作所需全部配件内部/外部企业采购订单; 依据DOA负责同意非资产类维护企业正常运行所需物资采购订单; 依据DOA负责同意预算内本财年固定资产支出。 财务经理 负责审批全部付款申请、 与非年度供给商采购订单及年度采购协议中未明确采购价格订单; 负责采购资金安排和对应会计账目管理; 依据DOA负责同意非资产类维护财务部门正常运作所需物资采购; 参与、 监督采购部门供给商评定工作; 参与其她部门供给商评定工作。 采购主管 负责签署采购部合格供给商年度采购协议/协议; 负责生产及项目所需原材料、 生产辅料和服务采购管理; 负责审批提交至采购部门各项《采购申请表》; 负责审批采购工程师提交采购订单; 负责开发潜在供给商; 负责管理采购部门供给商评定工作; 负责建立采购部门合格供给商名目; 采购工程师 负责生产及项目所需原材料、 配件、 生产辅料、 维修用具和服务采购及杂项采购; 负责提交待同意采购订单; 负责向供给商下达已同意采购订单及付款结算; 负责对供给商“订单确定”进行确定。 负责交货周期管理; 负责运输商管理及付