控制计划编制手册.pdf

文件编号 :FX3B/TDC-10-91-09 控制计划编制手册 （第A/1 版） 制（修）订 / 日期 审核/ 日期 批准/ 日期 发布： 2014 年 11 月 25 日生效：2014 年 12 月 1 日 未经同意禁止复印 控制计划编制手册 目录 控制计划编制手册 1 目的 本手册描述了控制计划的定义、职责权限、管理要求、文件化、审核，以及更新。为公司控 制计划文件编制的程序化、 规范化，减少过程和产品变差、 减少浪费， 降低成本、有效沟通， 控制过程提供指导性意见。 2 适用范围 本手册适用于公司所有产品在产品设计及过程开发过程中控制计划文件的编制， 包括以下项 目阶段控制计划文件的编制： 样件控制计划 试生产控制计划 生产控制计划 GP12控制计划 / 初期流动控制计划 3 术语定义 控制计划 一种描述制造系统所有增值控制方法的结构化方式。控制计划是通过过程分析（ DOE、鱼骨 图、特性矩阵、标杆分析）等方法，识别过程特性及变差、确定控制方法和测量系统、确定 反应计划并聚焦客户关注特性，有效的减少过程和产品变差、减少浪费，降低成本、有效沟 通及控制过程。 样件控制计划 样件制造过程中，对尺寸测量和材料与性能试验的描述。 试生产控制计划 在样件试制之后，全面生产之前所进行的尺寸测量和材料与性能试验的描述。 生产控制计划 批量生产中必须提供产品／过程特性、过程控制、试验利测量系统的综合文件。 控制计划 / 初期流动控制计划 产品量产初期阶段， 为实施生产遏制以确保产品初期质量稳定性， 在生产控制计划中对外观 等出货检验实施全检规定，除客户特殊规定外，一般执行时间为 3 个月。 4 职责权限 由项目主管工程师组织多功能小组组织控制计划的讨论、评审及确定产品、过程特性等； 由项目主管工程师负责编制、修订最终控制计划文件； 由项目经理批准用于实施的控制计划文件； 由制造部负责控制计划过程的实施，品管部负责控制计划过程的检验； 由品管部负责对控制计划实施情况进行检查、审核； 如遇产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法、频次等修订必要时，由 产品主管工程师提出更改意见，多方论证小组评审后更新控制计划。 5 管理要求 控制计划的输入 控制计划的输入内容包括： ●设计评审 ●过程流程图 ●DFMEA/PFMEA ●类似零件的经验教训 ●特殊特性 ●DOE ●团队的过程知识 控制计划的编制时机 控制计划编制的时机如下图所示： 控制计划的编制方法 注：以上图表①、②、③ ... 分别对应解释。 记录编号 属于公司内部跟踪管理文件使用的编号，编制时需填入文件版本号，如 A/0,A/1... 样件试制 反映零件生产阶段，如果属于样件试制阶段，在相应的阶段前“□”中以“√”。 试生产 反映零件生产阶段，如果属于试生产阶段，在相应的阶段前“□”中以“√”。 生产 反映零件生产阶段，如果属于生产阶段，在相应的阶段前“□”中以“√”。 零件编号 顾客给出的零件号 / 最新工程更改等级或图纸发布日期 最新更改等级