数据分析控制程序.pdf

* * * * * * * * * * * * 有 限 公 司 数据分析控制程序 拟 制： 年 月 日 审 核： 年 月 日 批 准： 年 月 日 版本号 /修订次数： 受控号： 发布日期： 实施日期： 修 订 记 录 制定 /修订 修订内容 版次 总页数 拟制 审核 审核 日期 1 目的 确定、收集和分析适当的数据， 以证实质量管理体系的适宜性和有效性， 并评价在何处可以改进质量管理体系的有效性。 2 范围 本程序适用于本公司对与产品、 过程及质量管理体系运行中有关数据的 收集、分析和利用。 3 职责 3.1 质量部 ① 负责公司内、外部相关的数据的分析和处理。 ② 通过分析证实质量管理体系的适宜性和有效性， 对质量管理体系有 效性是否得到改进进行评价； ③ 负责统计技术的选用、批准及检查统计技术的实施效果。 ④ 负责统计技术的培训和推广，以保证正确使用统计技术。 3.2 销售部 ① 负责对顾客满意程度的数据的统计与分析。 ② 负责对市场调研的情况进行统计与分析。 3.3 采购部 负责供方供货质量数据的统计与分析。 3.4 生产部 负责对生产过程控制情况相关数据的统计与分析。 3.5 售后服务部 负责对顾客投诉情况相关数据的统计与分析。 3.6 技术开发部 ① 负责产品不良事件的数据统计与分析； ② 负责产品故障情况的数据统计与分析； ③ 负责政府监管抽查情况的数据统计与分析。 ④ 负责收集本行业的新技术、新产品及发展趋势的信息。 4 程序 4.1 数据的来源 4.1.1 内部信息 ① 供方供货质量； ② 生产过程控制情况，如一次交验合格率、产品返工单等。 ③ 其他信息，如员工建议等。 4.1.2 外部信息 ① 顾客满意率； ② 顾客投诉统计； ③ 不良事件统计； ④ 产品故障统计； ⑤ 市场调研情况； ⑥ 政府监管抽查情况； ⑦ 各种媒体的报告。 ⑧ 新技术、新工艺的统计 4.2 数据的收集、分析与处理 4.2.1 数据的收集 ① 各部门应将本部门的相关数据的收集纳入日常工作中； ② 各部门应每半年统计一次，每年 6 月 30 日和每年 12 月 30 日前应 将统计数据发给质量部部长。 4.2.2 数据的分析 ① 质量部负责公司内、外部相关的数据的分析。 ② 质量部负责选择使用相应的统计技术对数据进行分析。 4.2.3 数据统计方法 质量部根据数据类型合理选用《 GB/T 19001-2000 的统计技术 指南》中推荐的 12 种统计技术进行统计分析。 4.2.4 数据的处理