知识信息过程分析及文件记录清单.pdfVIP

XXXXX 有限公司 过程识别分析表 标准要素： 7.1.6 组织知识 7.5 文件化信息 知识 过程名称 7.5.1.1QMS 文件 S05 信息 7.5.3.2.1 记录保存 总 人 品 技 生 销 设 采 储 高 代 管 经 主要职责 层 表 理 办 力 管 术 产 售 备 购 运 过程责任 部 部 部 部 部 部 部 部 业务 / 行政 □ □ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ QD7.1.6-2016 组织知识管理规范 主要文件 过程文件 QD7.5.1-2016 文件信息控制规范 相关文件 所有规范 内部 所有部门，员工 过程顾客 外部 顾客 相关过程 1. 管理评审 2. 内部审核 3. 文件记录 4. 数据分析 5. 经营计划 过程输入 过程输出 ●顾客要求、顾客投诉、外部需求 ●有效的、清晰并易于识别的文件化信息 ●管理体系文件策划的输出要求、内部需求 ●得到标识的作废有保留价值的参考文件 ●设计开发的输出： 新产品开发、产品 / 过程更改、 ●处于保存期内的、有效的、清晰并易于查阅的 工程规范更改。 文件、记录 ●法律、法规、标准要求 ●内部所有质量活动的输 ●提供查阅●超出保存期无保留价值已销毁的文 出记录●来自供应商的记录 ●各部门形成的记录 件、记录●风险及控制措施等 ●纠正预防措施、持续改进； 完整记录、证据信息。 ●设计开发的输出：新产品开发、工程更改。 各职能管理所需的知识；先进管理理念、技术、 ●内部所有活动输出记录 实践、方法；科研、工艺、 QC成果，产品说明书 ●失败和成功的经验教训●内部人员知识和经验 指南 ●顾客供方合作伙伴知识●竞争对手比较 知识产权， 内外部发表的文章等 ●合格产品服务需求 1. 文件记录编制、管理人员 -- 综管部、 技术部、质量部等 所需资源信息 2. 电话；传真 ; 计算机 / 网络；办公设备；会议室；消防设备、电子媒体防护、档案