IATF16949体系文件S1.01文件记录控制程序.docxVIP

有限公司 文件编号 QP.S1.01 LOGO 文件记录控制程序 IATF 16949： 2016 修订次数 制?修订日期 A.0 ［发布日期］ 发文范围： 受控印章 受控 发文号 收文单位 会签单位 会签人 日期 会签单位 会签人 日期 编制 审核 批准 日期 日期 日期 ［发布日期］ 版本历史 编制 审核 批准 日期 日期 日期 LOGO 文件记录控制程序 文件编号 QP.S1.01 1、目的 修订次数 A.0 日期 ［发布日期］ 1、目的 为了对质量管理体系文件实施有效控制，确保质量管理体系所形成文件的完整性、有效性, 并提供质量管理体系有效运行的证据?，特制订本程序。 本程序适用于质量管理体系文件的质量手册、程序文件、支持性文件、记录表单、以及质量 管理体系外来文件的控制。 3、术语和定义 本程序引用ISO 9001:2015的术语和定义；其他: 质量管理体系文件：质量手册、程序文件、支持性文件和记录表单等，“质量管理体系文件” 在本程序文件中简称为“体系文件”。体系文件按类别可分为： 一级文件：质量手册（包括质量方针、目标），体系文件的纲领性文件； 二级文件：程序文件，描述和规定各部门质量活动和工作程序的文件； 三级文件：支持性文件和记录表单，具体指导质量活动和工作程序的文件，如：岗位指导 书、操作规程、作业指导书、管理规定等。 质量管理体系外来文件：与质量管理体系有关的政策/法律法规、国际/国家标准、工具手册 及顾客及相关方的与质量管理体系有关的文件等。 4、职责 公司高层管理者负责公司一级文件的组织编制、修订、批准、发布。 质量部为体系文件的归口管理部门，负责组织二级文件和部分职能范围内的三级文件的编制、 发放（包括应用网络对文件的发放管理）、更改控制、作废文件的回收、销毁：负责公司体系 文件台账的建立和更新：负责受控状态的控制。 各部门负责本部门三级文件的编制、发放、更改控制以及作废文件的回收、销毁：负责文件 台账的建立和更新：负责受控状态的控制。 公司档案室负责需要存档文件的储存、保管、发放、收回、协助销毁作废文件。 技术部负责技术文件和资料的管理，如图纸、标准、设计规范、技术要求、过程流程图、FMEA、 CP、工艺等：详见《技术文件管理规定》。 PAGE PAGE #/7 } LOGO 文件记录控制程序 文件编号 QP.S1.01 5、工作流程 修订次数 A.0 日期 ［发布日期］ 5、工作流程 负责部门 输入 文件管理/ 使用部门 R.S1.01.01文件修改 /换版申请单 负责部门 文件修改/换版状态栏 相关部门 变更需求 R.S1.01.02文件评审 单 权限部门 文件管理 部门 流程 输出 方法说明 -文件需求的情况： 不适用、需修订 增加新的过程，需增添文件 标准换版、需换版体系文件，等 修改内容 -修改/换版文件时，须填写《文件 修改/换版状态栏》，记录修改/换 版信息，并说明修改的内容摘要 评审结论 -文件涉及到的部门须参加文件评 审，以评审文件的可行性 一针对顾客工程标准/规范及其变 更的评审、分发和实施的控制，具 体要求见《技术文件管理规定》：对 以上规范/标准及其更改的评审在 收到该文件的10个工作日内完成 正式文件 -文件的编号规则详见后附的说明 -文件的格式可参考本文件模板 R.S1.01.03发放/回收 记录 R.S1.01.04文件清单 R.S1.01.05记录清单 -文件管理部门按照《文件发放/回 收记录》中的要求做好记录 LOGO 文件记录控制程序 文件编号 QP.S1.01 5、工作流程 修订次数 A.0 日期 ［发布日期］ 负责部门 输入 文件管理 部门 培训部门 培训管理程序 培训计划 培训资源 使用部门 文件管理 部门 文件评审单 权限部门 质量部 R.S1.01.06文件作废 /销毁清单 R.S1.01.07记录作废 /销毁清单 流程 输出 方法说明 -如果需要培训，负责培训的部门 须安排好时间、地点和需要参加 培训的人员：需要培训资源和资 金支持的，向负责培训归口管理 部门申请 培训及有效性验证记录 -专业培训部门的负责人将形成的 培训及有效性验证记录整理完成 后提交培训归口管理部门审核、 存档 文件修改需求 -使用部门在使用过程中发现不适 用时，可以填写《文件评审单》 提交文件管理部门，以供评审： 经评审确属不适用时，便形成了 文件的修改需求，按文件的修订 程序执行 -对已审批作废的文件，收回登记， 如有保留价值，在封而标识“作 废留用”的字样，并隔离保存， 防止作废文件的非预期使用 -对无保留价值的作废文件由质量 部填写《文件销毁清单》，经主管 领导批准后统一销毁；对记录的 销毁，按记录的保存期限处置 6、说明 6.1.文件的编、审、批权限: 文件