差旅费管理办法出差报销制度.docxVIP

差旅费管理办法出差报销制度 差旅费管理方法1?目的为了保证出差人员工作与生活的需要，标准差旅费管理，参考财政部文件的精神，秉着节俭节省、办事高效原那么，结合本公司实际状况，特制定本方法。2 ?适用范围本方法适用于本公司全体员工出差、学习、探亲。3?借款与审批管理3.1员工出差，应事先填写出差申请单，由隶属科长〔车间主任〕、部长、副总经理审批。3.2员工差旅费借款的审批，依据《用款审批规定》权限逐级审批。3.3集体出差在3人以上的，无论金额大小，须由总经理审批。3.4员工外出参与会议、学习或组织活动，应事先将会议或学习通知及相关证明由隶属部门领导签字后，报人事审核并逐级审批至总经理。3.5员工探亲，应先由劳人科核准，隶属科长〔车间主任〕、部长、副总经理审批。3.6员工因公带车出差应事先申请，经本部门领导同意，由总经理审批。3.7差旅费借款实行“一次一清〞原那么，差旅费借款未结清者，不再预借差旅费。3.8差旅费请款程序3.8.1，出差人员借款，应依据借款申请单具体填写，并附上审批过得出差申请单3.8.2如需要借款应填写借款人及借款金额；3.8.3出差人员在外，因差旅费短缺，需要托付本部门人员代借，应填写出差人原借款金额，本次借款金额，借款合计。4、差旅费开支管理4.1交通费和住宿费开支标准：4.1.1乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准〔见下表〕4.1. 2出差人员应根据等级乘坐交通工具或按标准住宿，凭有效的合法票据报销费用，超出标准局部费用自理。4.1. 3出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费4. 1. 4出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。4. 1. 5符合规定而未购置卧铺票的，按实际乘坐硬坐票价的80%合予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不实行票价差额补助.4. 1. 6出差人员因公务紧急或伴同总经理、副总经理出差，超标准乘坐交通工具的，须事先经总经理批准同意，方可报销费用，否那么，超出交通费标准局部自理。4. 1. 7出差人员购置火车票手续费掌握在车票的15%以内，凭票据报销，超过局部自理。4. 1. 8原那么上出差人员出差应挺直到达目的地不得绕道而行，如自选绕道路途行使，费用只按到达目的地标准路途费用报销，超出局部自理，同时扣除绕道造成增加出差天数的补贴和住宿费。因特别缘由需绕道行使，须先请示本部门领导，并由总经理批准。4. 1. 9出差人员原那么上不得私自驾私家车出行，确因公需要的须事先提出申请并经总经理同意的，按本公司的《私车公用管理暂行规定》执行。4. 1. 10高级工程师按科级待遇〔男55岁以上，女50岁以上享受副部级待遇〕。4. 1. 11到市郊办事，没有市内公交车到达的，凭有效合法票据，按汽车交通费标准报销。4. 2伙食费、公杂费补助方法〔见下表〕