燃气公司后勤管理工作流程.pdfVIP

公司后勤管理工作流程 1、综合协调处理公司外围各上级单位、主管部门、上下游相关 单位及集团公司各分公司、部门之间的日常业务往来关系；全面做 好公司各项后勤保障及服务接待工作 2、每月各项会议的组织安排：会议背景图制作、会议资料发 放、学习视频播放、会议现场拍照等； 3、每月 5 日前编排上月15 日-30 日《燃气人》，20 日前编排本 月 1 日-15 日《燃气人》（主要内容包括各科室气站工作动态、沟通 交流、学习培训等内容），交予王经理审核，审核通过后方可印刷， 并发放给杨总、张总及各科室气站； 4、每月 22 日向集团人力资源部上报本月公司月度培训计划、 沟通交流、安全培训、人员调动；（上报方式：发送 XX 人力资源邮 箱） 5、每月 25 日向集团综合办上报本月公司工作动态（XX 纵 横）；（上报方式：发送 XX 纵横邮箱） 6、每月 10 日前编排上月主题工作展板；（内容：主要是上月 公司各项安全服务、学习、沟通交流、规范化建设等工作） 7、根据公司仓库管理员统计的数目，进行原材料采购；（确定 价格、数量、质量） 8、原材料结算核对；（根据仓库管理员开具的材料入库单进行 核对，然后与供货商核对，确定无误后开具结算单，上交会计处统 一报销结算） 9、市场原材料价格跟踪；（根据我公司所需原材料的质量、技 — 1 — 术等要求与当地供货商议价，然后通过网络联系厂家，最后根据材 料的规格、型号、付款方式、送货方式等来确定最终价格） 10、沟通交流记录本（每月至少四次会议记录）、会议记录本 （每月至少二次会议记录）、安全学习记录本（每月至少进行一次培 训）的填写； 11、各科室、气站的后勤保障工作；（根据各科、气站所需要 求） 12、公司各项文件、资料档案管理、证件、印章等管理，对各 证件、公章的使用要做好登记； 13、工程款结算：首先确认工程量（人工费、机械费、穿越费 等）然后与相关负责人核对确认，最后开具结算单，上交会计处进 行报销结算；零星工程结算：施工队安装的零散户根据所开具的派 工单进行结算，开具结算单，交与会计处报销结算。 14、协助业务室相关工作：商业用户价格变更、燃气表更换， 账务结算，现金核对； 15、施工现场监督学习：到施工现场查看施工进度、规范等， 学习各种施工调度、施工协调、施工技术要求等知识，在施工过程 对所缺原材料进行及时购进； 16、各项活动的组织安排：与领导沟通沟通活动方案，确定方 案后及时对路线（或现场布置）进行梳理，对活动所需物资进行准 备、购进。 — 2 —