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进货管理制度-旧版 进货管理制度-旧版 PAGE / NUMPAGES 进货管理制度-旧版 进货管理制度 一． 目的： 规范公司品种购进过程 ,同时对购进过程中的文件资料、单据进行 归档，以确保公司日常购进能顺畅进行 二． 适用范围： 本制度适用于公司品种购进的整个过程 三．作业流程说明： 品种 /供应商审批、建档 1。1 根据销售客户需求或上游客户反馈，销售部门提出需求 ,由 采购员向上游客户索取新品种及供应商首营资料 (根据 GSP 规范要求） ,资料备齐后由采购员填写 首营审批表〉；如涉及在营品种 /供应商资料变更 ,则由采购员备齐相关变更资料 , 填写〈品种 /供应商变更审批表 1。2 采购员将首营审批表交物价员核定物价 1.3 核定好物价后，物价员将〈首营审批表 /变更审批表〉 上交采 购副经理、采购部经理审批 1.3。1 采购副经理、采购部经理审批未通过 ,将〈首营审批表 /变 更审批表 退回给相关采购员，采购员再次核实相关品种、 供应商信息 1。 3.2 采购副经理、采购部经理审批通过后，将〈首营审批表 / 变更审批表 交质量管理部审批 1.4。 质量管理部审批〈首营审批表 /变更审批表〉 1。4。1 质量管理部审批未通过，将 首营审批表 /变更审批表〉 退回给相关采购员 ,采购员再次补齐资料 1。4。2 质量管理部审批通过后，安排录入基础数据 ,在业务系统 建立品