《市场退货流程》word版.docx

.. 十二、退货流程 第一章 第二章 第三章 第四章 目 录 总 则 职责划分 流程操作概述 附 则 第一章 总 则 第一条 为规范销售退回操作行为，明确各部门职责， 结合我公司实际，特制定本流程。 第二条 本流程包括申请、核准、收货、冲抵应收账款 四种操作行为的流程。 第三条 第四条 本流程适用本于公司。 第二章 职责划分 本流程涉及风险管控部、 物资管理部、 质检部、 财务部，具体职责划分如下： （一） 风险管控部 1. 接受《退货申请》，交销售总监审核。 2. 填写《退货同意单》取得客户签章。 3. 协同退货入库的清理。 4. 填写《退货确认函》，取得客户签章。 .. 是 是 .. 5. 填开销项负数发票。 （二）物资管理部 清点退回产品数量，办理入库，并填写《送检单》 。 （三）质检部 对退回产品质量进行分析检验。 （四）财务部 销售退回账务处理。 第三章 流程操作概述 第五条 销售退回流程 销售退回流程图 销售内勤 退货申 请 是否同意 否 退货确认函 审批部门 风险管控 营销总监 是 总经理 是 是否同意 退货同意单 客户签章 产品损失计算 总经理 开红字发票 签字 结 束 物资管理 质检部 财务部 接收退 货 是否合格 入 库 否 生产部 成本核算 销售退货核 算 流程图解释 （一）风险管控部 .. .. 1. 收到销售经理电子版《退货申请》，交销售总监审 核。 2. 收到销售总监审核同意的《退货申请》，提交总经 理批示。 3. 总经理批准退货后， 填写 《退货同意单》 并传真至客户。 4. 将退货申请获得批准的讯息传达给销售经理。 5. 取得客户签章回传件时，将复印件一份交物资管理部， 并安排货物返运回公司。 6. 会同物资管理部共同清点退回产品的数量，并在红字出 库单上签字。 7. 与生产部、财务部沟通后计算退回产品的损失金额，填 写《退货确认函》，并传真至客户。 8. 收到客户签章的《退货确认函》， 2 天内填开销项负数 发票传送至财务部。 （三）物资管理部 1. 依据风险管控部转交的《退货同意单》接货，与风险管 控部共同清点退回产品的数量。 2. 填写《送检单》交质检部。依据质检部《检验报告》将 退回产品按质量等级堆放，并填开《红字入库单》一式三 份。一份交风险管控，一份交财务部，一份自留，同时登 记台帐。 （四）质检部 收到物资管理部《送检单》 ，及时对退回产品进行质量 .. .. 分析， 对暂不能检验的产品进行留样。 原则上 1 天内出具 《检 验报告》一式三份，一份交物资管理部，一份生产部，一份 自留。 （五）财务部 将《退货确认函》、《红字出库单》及增值税销项负数 发票进行复核，在 2 日内完成账务处理。 第四章 附 则 第六条 本流程由风险管控部负责解释。 第七条 本流程自发布之日起施行。 .. .. 换货申请单 业务员名 称 客户名称 经手人签名 申请换货 日期 客户性质 需换货产品明细 换货原因 规格 数量 生产日期 总监签字 总经理审批 换货产品发 运的收货单 位、 收货人、 地址、电话 ..