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COP5．1 文件版号：０1 页次：1 ／5 普源科技有限公司 编 号 COP 5.1 程 序 文 件 本 01 文件名称： 责任部门 DCC 文件及资料管理程序 制定日期 02.01.04 页 次 1/5 责任部门负责人： 品质系统代表： 号 修 订 内 容 日期 01 重新修订 02.01.04 部 GM QMR QM SS HR AD PD PC PE PI ST EN MM 门 签 收 会 签 COP5．1 文件版号：０1 页次：2／5 1、目的 1.1 本程序文件叙述控制文件的制作、发放、更改及作废方法。 2、概述 2.１控制文件包括程序文件、工作指导书、技术标准类文件、外来文件及电脑资料。 2.2 所有的品质文件统一由文控中心（DCC）发行管理。 2.3 QMR及各部门应鉴别有关控制文件和非控制文件的区别，用[控制文件分配总表]进行 管理，[控制文件分配总表]由QMR制定和更新，交由文控中心保存。 2.4 DCC负责人负责确保所有陆续删改之控制文件能分配到已持有控制文件的部门手中， 更新其手上拥有的旧控制文件。 2.5 控制文件和需批核的非控制文件及表格，需经文件上有关负责人批核后才可分发。 2.6 [品质手册]之管理方法在本身文件内叙述。 3、职责 3.1 QMR负责建立程序文件，并透过定期的管理评审和内部审核去检讨其有效及可行性。 3.2 程序文件的使用部门负责人负责有效执行要求内容；并负责建议文件更改，去表达系 统的真正运作情况。 3.3 各相关部门负责人负责制定工作指示书，并确保其有效运用。 3.4 工程部负责制定及管理技术标准类文件（如图纸、etc……）。 3.5 工程部负责人负责管理外来文件和于软件内储存的文件。 4、程序 4.1 程序文件的格式。 4.1.1第一页的格式包括： A：程序文件名称 B：编号、版号、页次（第 页/共 页） C：责任部门负责人，QMR文件确认的签署 D：更改资料；包括版号、日期及更改内容简述 4.1.2 其它页次的内容包括以上的B项。 COP5．1 文件版号：０1 页次：3 ／5 4.1.3 程序文件的段落格式： A ：目的 B ：概述 C：职责 D ：程序 E ：记录及表格 4.2 [工作指导书]的格式。 4.2.1 [工作指导书] 的每页须有文件编号、页次及版号。 4.2.2 [工作指导书]名称须写于第一页，而文件确认签名可于第一或最后一页。 4.3 品质文件的发放及确认 4.3.1 COP 文件由QMR 制定并负责与COP 相关部门负责人取得共识，[工作指导书] 由PE 或责任部门自行制定，确认及负责，所有的品质文件，由文控中心（DCC ）统一管理。 4.3.2 QMR 作成[控制文件分配总表]，表上列明控制文件之种类及持有各复印控制之部门名 单，每份品质文件之控制版本的分配可依[控制文件分配总表]之持有部门进行分配， 所有品质文件的原版由文控中心保管以作日后复印。