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学院差旅费管理办法 第一章 总则 第一条 为保证出差人员工作与生活的需要，按照勤俭节约、从 紧必需的原则，规范差旅费管理，参照《湖南省省直单位差旅费管理 办法》，结合我校实际 ， 制定本办法。 第二条 本办法所指差旅费是指出差人员离开本地城区开展公 务活动或培训所必需的费用，开支范围包括城市间交通费、住宿费、 伙食补助费和公杂费。 第三条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补 助费和公杂费实行定额包干 . 第二章 差旅费借款及报销 第四条 学院各单位要建立健全出差审批管理制度，按厉行节 约、勤俭办事的原则 ,严格核定出差人数和出差天数，从严控制差旅 费支出 .不得超出差旅费预算额度 . 第五条 出差人员出差要填写《学院出差审批表》 （一式两份）， 《学院出差审批表》是费用预借和报销依据， 并按以下规定程序审批： 中层以下教职工出差，由部门负责人同意 ,经主管院领导审批 ,财 务处审核，报办公室备案 ; 中层以上教职工出差，由主管院领导同意 ,经院长审批，财务处 审核，报办公室备案； 第六条 为降低资金占用，提高资金使用效益，减少现金流动， 出差人员按以下要求办理差旅费借款手续 : （一）出差人员办理借款应根据出差地点、 天数、人数等因素合 理预计借款金额。对超过限额的借款，财务处有权调减。 （二）差旅费借款实行 “前账不清后款不借” 的原则管理， 出差 人员前次借款未清的，本次不再预借。 第七条 预借差旅费的出差人员返校后，应在一个月内办理冲账 手续 .逾期不冲账的，从其工资中直接扣还借款 . 第三章 城市间交通费 第八条 在交通工具的选择上，依据火车、汽车（轮船） 、飞机 的顺序进行选择，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。 第九条 乘坐火车，从当日晚 8 时至次日晨 7 时乘坐 6 小时以 上的 ,或连续乘车超过 12 小时的，可购硬卧票 .符合规定而未购买卧铺 票的，按实际乘坐的硬座票价的 80 ％ 给予补助， 订票手续费凭据报 销。 第十条 出差人员乘坐飞机要从严控制，经院长同意，报理事 长批准方可乘坐飞机，并只能乘坐普通（经济）仓或特价仓。 第四章 住宿费 第十一条 住宿费在出差地住宿费开支标准上限内凭票据实报 销 .具体标准见下表（单位 :元/ 天) 。 省 内 标 准 省 外 级 别 市 州 县 院领导 200 150 100 副处以上中层干部 150