受控文件管理规定新.pdfVIP

编号： 技术文件管理规定 版本号： 2/0 1．目的 进一步加强资料的管理，使技术文件得到及时、准确、有序的传递，对各部门的资料 管理和资料分发范围作出相应要求； 明确不同技术文件的适用范围和使用效力， 防止因几 类文件具体要求矛盾时延误生产或造成返工返修。 2．适用范围 本规定适用于公司所有产品技术性文件，对外来文件可参照执行。 3．术语 用于指导生产的技术文件包括但不限于以下几项： 转换图纸： 根据顾客图纸、样件、技术协议或其他要求并结合公司实际情况绘制的产 品图纸。其中的顾客所有特殊要求和产品的特殊特性都已得到了充分识别或认可。 毛坯图、粗加工图： 用于定制毛坯或对毛坯进行粗加工的图纸。 工装、检具图： 用于制造和检验产品的工艺装备图纸的总称。 工艺规程： 包括过程流程图和机械加工卡片， 是用于指导加工流程和加工工序内容的 技术文件。 控制计划：在产品的先期质量策划或生产件批准中产生的对过程和产品参数控制进行 明确规范的技术文件。 作业指导书： 针对特殊工序、特殊过程进行生产作业指导的文件。 更改通知单： 对顾客提出的工程更改或内部持续改进提出的更改经评审后正式下发的 更改通知。 工艺指示单 / 临时工艺指示单： 对产品采取带有普遍性或临时性的工艺调整做出的技 术通知。 4. 文件管理的原则 4.1 谁签收谁负责的原则 文件原则上必须由兼职资料管理员签收， 因故不能签收的由部门领导签收； 谁签收文 件，谁就对文件的管理负责。 4.2 以旧换新的原则 已经分发的文件，因破损、脏污或版本更换，必须执旧文件方可更换新文件。 4.3 数量匹配原则 文件应严格按照实际单位的使用份数分发，车间须提供详细的“工位配制表” ，资料 室按照“工位配制表”印发等数量的文件，车间不提供该表时，资料室按最低数量发放。 车间因生产需要临时增加工位时，须填写“文件补发申请登记表”注明相关信息方可 补发。 一人操作多台机床时，可以公用一套技术文件，但质量纪录必须分别填写。 备注： 文件遗失、缺页时使用部门应到原文件发放部门填写“文件补发申请登记表” ，向文件发 行部门提出书面申请，并注明申请原因、需要份数、文件编号、文件类别等，由文件发行部门主管领 导批准后方可补发——摘自《文件控制程序 A/XL-QP-01 》 4．4 文件遗失的处理 为防止商业机密外泄，治理文件管理混乱现象，节约办公成本，各部门应妥善保管技 术文件，避免遗失，如有遗失则视文件的重要程度和可能带来的后果按以下规定处理： 文件类型 单位 处罚额度 备注（塑封状态及处罚意见） 转换图纸 页 50.00-100.00 文件塑封处理 毛坯图粗加工图 份 20.00 不进行塑封处理 工艺指示单 份 20.00 文件塑封处理 作业指导书 份 10.00 文件塑封处理 临时工艺指示单 份 10.00 不进行塑封处理 工艺（含流程图） 页 5.00 文件塑封处理 控制计划 页 2.00 文件塑封处理 更改通知单 页 2.00 不进行塑封处理 其他时效性文件 份 —— 已经宣传到位则不予处罚，否则视情节定。 注： 1. 以上塑封状态是基于文件保护和使用等方面考虑的，与处罚额度无直接关系； 2. 处罚款项须建立专门台账，罚款的 50%上交用于冲抵增加的管理费用和办公成本；