供应商管理及采购管理程序.docxVIP

供应商管理及采购管理程序 1、目的：确保选购品质，进步选购效率和掌握选购本钱，以满足生产客户需求。2、范围：适用于供应本厂所需材料、物料及加工的外协厂商。3、定义：挺直生产物料：挺直用在产品上且构成产品的一局部，包括包装材料。事务用品:办公用品,劳保用品,资讯用品.4、职责：4.1总经理：负责新供给商的批准。1000元以上的申购单的批准.4.2经理：负责生产物料申购单的批准.4.3选购部：4.2.1 负责供给商以及外协厂的开发管理及单价的认证工作。4.2.2 负责物料选购、交货期及品质异样事务的跟催处理工作。4.4品质部：负责全部生产物料之检验。4.5仓库：负责挺直生产物料的申购及委外加工物料数量的外发与验收〔设备由技术部负责〕。4.6生产部：负责委外加工物料的申请。5、工作流程：5.1供给商〔外协厂〕的选择和评估：5.1.1供给商〔外协厂〕由选购部组织开发，常用物料必需保证每种物料有两家以上的供给商。5.1.2选购根据生产的实际需要，搜集新供给商〔外协厂〕资料，填写〔供给商根本资料表〕，经比拟符合需求，由选购部召集品质、技术部人员组成评估小组，对新供给商〔外协厂〕进展评估。5.1.3评估小组对供给商进展实地整体评估，评估结果录入〔供给商评估表〕，结果分A、B、C三个等级，A级为优选、B级为合格、C级为不合格。5.1.4选购部将合格供给商〔