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防伪税控机开具增值税普通发票操作流程 （转载） 程序是一样的，只是在发票具体的里面，有需要选择的，选普通发 票就可以了。 这里相当的详细了，如果开错了，当月比较好办理的，直接作废就 可以了。跨月就比较麻烦了，只能用红字发票冲了。 用户常见业务操作流程 发行 -→更改纳税号和企业名称 ─→更改信息 - →获得授权 -→更换两 卡-→修改分机数量 -→领购专用发票 - →退回专用发票 - →报税 -→抵扣联 认证 - →存根联补录 注意： 1、 发行应带物品：金税卡和 IC 卡 2 、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和 IC 卡 3 、更改信息应带物品： IC 卡 4 、获得授权应带物品： IC 卡 5 、更换两卡应带物品：金税卡和 IC 卡 6 、修改分机数量应带物品：主机 IC 卡 7 、领购专用发票应带物品：主机 IC 卡 8 、退回专用发票应带物品：主机 IC 卡 9 、报税应带物品：抄税后的 IC 卡和打印的各种销项报表 10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用发票抵扣联 11、存根联补录应带物品：需要补录的专用发票存根联 开票子系统基本操作流程 注册 -→登录 -→系统初始化 - →结束初始化 -→登记企业税务信息 - → 编码设置 -→ 从 IC 卡读入新发票 - →发票填开与作废 -→抄税处理 -→报税 开票前的准备工作 初次安装后的准备工作 注册 -→登录 -→系统初始化 - →结束初始化 -→登记企业税务信息 - → 编码设置 注意： 初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常 使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一 般也是在初次登录时进行， 正常使用后如果本企业税务信息不发生变更 就无需再登记。 日常使用中的准备工作： 登录 -→编码维护 发票填开操作 一、购买并读入发票 二、开具发票 A、开具正数专用发票： 进入系统 -→发票管理 -→发票开具管理 -→ 发票填开 - →发票号码确 认-→进入 专用发票填开“ ”界面 -→填写购货方信息 -→填写商品信息 -→ 打印发票 B、开具带销货清单的专用发票： 进入系统 -→发票管理 -→发票开具管理 -→ 发票填开 - →发票号码确 认-→进入 专用发票填开“ ”界面 -→填写购货方信息 -→点击 清单“ ”按钮 -→ 进入销货清单填开界面 - →填写各条商品信息 -→ 点击 退出“ ”返回发票界 面-→打印发票 -→在 “已开发票查询 ”中打印销货清单 C、开具带折扣的专用发票： 进入系统 -→发票管理 -→发票开具管理 -→ 发票填开／销货清单填 开-→选择相应商 品行-→设置折扣行数 -→设置 折扣率“ ”或 折扣金额“ ”- →打印发票 D、开具负数专用发票： 进入系统 -→发票管理 -→发票开具管理 -→ 发票填开 - →发票号码确 认-→进入 专用发票填开“ ”界面 -→点击 “负数 ”按钮 -→填写相应的正数发 票的号码和代码 - →系统弹出相应的正数发票的信息， 确定 -→ 系统自动 生成负数发票 - →打印发票 三、作废专用发票 A、已开发票作废： 进入系统 -→发票管理 -→发票开具管理