大冶公司2019年度EHS审核评价报告.docVIP

文件名称： 安全审核报告 文件编号： PAGE 3 内部资料，注意保密 大冶华润燃气有限公司 2019年度EHS审核评价报告 安全专项审核日期： 2019年8月24日 编制： 公司专项审核小组 编制人： 徐颖 审核人： 熊培军 批准人： 胡 斌 审核报告印发时间： 一、审核计划实施情况 2019年8月24日，审核小组按照审核计划的安排，对审核范围内的各部门的制度、文件和现场管理情况进行了审核。 本次审核人员通过现场检查、询问，查阅制度、文件等形式查找客观证据，发现了居多不足和有待改进的地方，对照集团EHS审核评分表(2019版）共发现不符合项共104项。由于本次审核为公司内部自查审核，审核不足的建议见本报告附件1《EHS审核表》。在审核时，发现的问题，审核小组都及时与受审核部门人员进行了沟通，并在8月24日举行的末次会议上进行了通报。 二、审核工作概况 审核目的 考察大冶华润燃气有限公司安全管理状况，及执行集团审核评价制度的情况。 审核范围 1）受审核分公司及相关部门 大冶公司安全技术部、CNG加气站、工程管理部、交通管理、运行管理部、客户服务部、门站共7个部门。 2）受审核场所 场所类型 名称 交通 总经办车辆检查 施工现场 随机抽查 客服 随机抽查安检用户及其他场所 工业客户 汉隆汽车 门站 陈贵门站 审核准则 华润燃气《安全管理体系建设指引》执行情况 《华润燃气控股有限公司EHS审核评分表(2019版）》执行情况 有关的法律、法规和标准执行情况 三、审核结果 根据本次的考评结果，大冶公司的整体得分为：82.27分，等级为“良”。具体分数见下表： 序号 项目 项目满分 额外扣分 实际得分 实际满分 考评得分 等级 不符合项数量 1 管理要素审核 1567 0% 898 1119 80.25% 良 13 2 CNG加气站审核 431 0% 288 336 85.71% 良 23 3 工程审核 110 0% 41 55 74.55% 良 15 4 交通审核 68 0% 22 25 88% 良 3 5 客服审核 345 0% 189.5 233 81.33% 良 9 6 门站审核 293 0% 253.5 278 91.19% 优 13 7 输配审核 335 0% 240.5 303 79.37% 良 28 　 合计 3149 0% 1932.5 2349 82.27% 优 104 四、审核报告的说明 审核是一个抽样过程，受到审核时间的限制，只能采用抽样的方法，具有一定的风险性和局限性；且由于审核人员的工作经验不足，有些不符合要求的地方可能还没有被发现，审核的结果也存在一定的片面性，未必能够完全反映大冶公司安全管理的真实状况，该审核报告仅供参考。 安全专项审核不符合项报告 审核不足的建议见本报告附件1《EHS审核表》。