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2014年8月份总经理安全检查表（XX公司） 本期检查主题：客户端隐患管理 检查目的：及时发现客户端安全隐患排查与治理中存在的问题，预防事故发生，提高成员公司客户端安全隐患管理水平。 检查时间： 检查地点： 一、检查项目及内容（?符合； × 不符合； ? 不适用) 项目 检查内容及要求 是否符合 存在的问题 整改建议 责任单位 整改 负责人 完成 日期 一、文件检查 1、入户安检 公司建立了定期安全检查管理制度，涵盖所有类型用户（居民、工商业、工业用户等），内容包括架构、职责、实施程序、检查内容、隐患处理等。 安检人员接受过专业培训并经公司认可。 公司制定了定期安全检查计划，涵盖所有类别用户，计划分解至月度、责任人。 分配给安检人员的入户安检量科学合理，安检时间根据用户作息时间进行适当调整。 安检周期符合国家及地方规定。至少每2年为居民客户提供一次安检；至少每年为工商业、工业客户提供一次安检，无安检周期超期的问题。 安检人员严格按照安检计划实施入户安检，入户安检实施率符合公司规定。 随机抽查安检台账： （1）安检单内容详实，检查项目涉及管道、阀门、计量仪表、用气设备、用气环境、泄漏检测等内容； （2）安检单妥善保管，保留时间不少2个安检周期。安检内容进行电子录入。 公司有专人定期对安检工作进行审查，如电话调查、再访核查，并有相关记录。 公司定期（建议每月）对入户安检实施情况进行统计分析，对于出现的偏差及时制定相关改进措施。 2、客户安全隐患整改 公司制定了《客户安全隐患管理制度》。 针对工业用户、商业用户和居民用户分别制定安全隐患分级标准，进行分级管理； 对高风险隐患整改机制（如：漏气、私拉乱接、表房住人、使用羊角三通、燃气管道穿卧室等）有明确管理要求（如：下发隐患通知书、加大复查力度、停止供气等临时措施、报政府主管部门备案、对高风险隐患及采取的临时措施拍照取证等； 公司对隐患复查的复查时限、复查方式以及复查比例等有明确要求。 公司建立了用户隐患台帐，并动态（至少每月）更新， 隐患台账应包括：隐患名称、隐患级别、发现时间、整改情况、复查情况、复查人员以及复查方式等。 隐患整改通知书存根应妥善保管，保存时间应不短于同期安检单保存时间 抽查隐患台账，公司对客户安全隐患整改情况及时进行复查、抽查、跟进，做好记录和统计，复查频率、方式符合公司规定 查看隐患台账，公司对于等高风险隐患（漏气、私拉乱接、表房住人、使用羊角三通、燃气管道穿卧室）限期进行处理，不存在“只记录、不处理”现象。 随机抽查高风险隐患，台账记录与《入户安检表单》、《隐患整改通知书》相对应，采取的隐患整改措施及时有效，符合公司规定。 公司针对工业用户、商业用户和居民用户分别制定年度安全隐患整改指标，隐患整改指标设置合理，符合公司实际，能够满足客户端隐患管理要求。 公司每月对隐患整改情况进行一次统计分析。 公司每月对客户隐患产生原因进行分析，对于设计、施工等由于燃气公司自身问题造成的客户安全隐患问题，及时总结教训，制定预防性措施，避免新的隐患发生。 二、现场检查 1、入户安检与隐患整改 现场抽查，安检人员所配备检漏工具（检漏仪、检漏液）、维修工具、安全宣传单、到访不遇单、宣传标贴等齐全、有效，符合公司规定。 现场测试，安检人员能够熟练使用检漏仪及维修工具。 现场测试，安检人员对用气场所安全隐患（私拆乱改、包裹占压、胶管超长、老化、通风不畅等）能够准确识别、记录 现场测试，安检人员对隐患处理符合公司规定。如：（1）安检人员对检查过程中发现的问题能够正确告知用户，并由用户进行签字确认。 （2）对安检发现的重大隐患能够按照公司规定及时发放隐患整改通知书给予客户签收、停止供气等 （3）对典型隐患（如：漏气、使用羊角三通、使用直排式热水器、胶管老化、）的现场整改符合公司规定。 现场测试，安检中能够对用户进行安全用气宣传，宣传内容包括安全用气注意事项和应急处置方法等 现场测试，安检完成后，安检人员在显眼处张贴有安检标贴、警示、操作指示及紧急处理程序等标贴。 现场提问，员工对入户安检流程、隐患处理程序熟悉 现场提问，员工对安检班组安全管控要点及重要危险源熟悉 现场抽查近期已实施安检的用户，不存在隐患未发现，未及时处理现象。 安检单内容填写完整，反映内容与现场情况相符 现场抽查，对未能实施安检的用户，安检人员能够粘贴“到访不遇单”。 2、用气场所安全检查 抽查居民、工商业、工业用户，用气场所不存在漏气、私拉乱接、表房住人、使用羊角三通、直排式热水器、燃气管道穿卧室、气源混用（液化石油气）等隐患