公司流程稽核管理办法.docxVIP

二阶文件 生效日期 2019-4-18 编号 QA-MAG-009 版本/次 A/3 流程稽核管理办法 编制人 QWE 审核人 ERER 批准人 TRRT 日期 2019-4-11 日期 2019-4-11 日期 2019-4-11 文件修改记录 文件编号 修改 版本 修改 页数 修改内容描述 修改人 批准人 生效日期 QA-MAG-009 A/1 2 增加对私自未按流程作业的责任进行 处分规 定 EWR ERTR 2015.1.27 QA-MAG-009 A/2 ALL 组织架构涉及相关部门名称更新 RT IUUI 2016.11.25 QA-MAG-009 A/3 3? 5 根据最新组织架构完善相关职能部 门 名称 文件名称《流程再造项目稽核管理办 法》修改为《流程稽核管理办法》 0101 UYUY 2019-4-18  编号 QA-MAG-009 页次 2 / 5 《流程再造》项目稽核管理办法 版本/次 A/3 4.5 ISO/总经办：负责制定稽核机制检查、评比、奖惩标准及稽核评比工作 4.6稽核组长：组织项目稽核及结果审核，总结评价，文件修正审批。 4.7 ISO专员：负责规程文件、流程文件发行，修正意见提出，稽核表制定，组织稽核过程。 4.8文控员：规程文件、流程文件发行及管理。 4.9人事行政课：负责流程文件、组织架构图、岗位职责说明书修正更新。 编号 QA-MAG-009 页次 3 / 5 《流程再造》项目稽核管理办法 版本/次 A/3 5、内容及要求： 5.1公司规程文件分为二级文件、三级文件、四级文件计 3个等级 5.1.1 二级文件:公司级文件 5.1.2 三级文件: 部门级文件（部门管理办法、作业指导书、设备操作说明书、检验指导书 ) 5.1.3 四级文件: 记录/表单 5.1.4 所有规程文件参照《文件签署权限表》 1）人事行政课 2） 研发部 3） 营销部 4） 资材部（资材课、仓储课、开发采购课） 编号 QA-MAG-009 页次 4 / 5 《流程再造》项目稽核管理办法 版本/次 A/3 5） 品管部 6） 生产部（注塑组、冲压组、注塑、冲压模具、装配组、制二课 ）5.8稽核职责分配表 具体参见流程稽核计划 5.9项目组织及稽核组织 革新部组长：总经理 流程再造 矶组长：管理者代表 第一阶段第二阶段样版推行I 第一阶段 第二阶段 样版 推行 I wSS ] r 研发部 I 担当：主管 1 H 担当；经理 横展 担当：主管 1- ■ 1 资画 1 担当：经理 I~注塑/冲压组 1 担当：主管 1 ~人事行?政课 担当：部门总监 品管諒 担晋：主管 1 装斋组 1 担当：主管 第［阶段 第四阶段 稽核 稽核委员 担当：体系专员 担当：部门主管 5.10项目稽核评比人员： 稽核组长：管理者代表 稽核委员：ISO专员、部门主管 6、 相关文件： 无 7、 相关记录表格： 7.1《营销部流程稽核表》 7.2《研发产品工程课流程稽核表》 7.3《研发制造工程流程稽核表》 7.4《资材课流程稽核表》 7.5《仓储课流程稽核表》 7.6《开发采购课流程稽核表》 7.7《注塑组流程稽核表》 编号 QA-MAG-009 页次 5 / 5 《流程再造》项目稽核管理办法 版本/次 A/3 7.8《冲压组流程稽核表》 7.9《注塑、冲压模具组流程稽核表》 7.10《装配组流程稽核表》 7.11《制二课流程稽核表》 7.12《人事行政课流程稽核表》 7.13《品管管理课流程稽核表》 7.14《品管保证课流程稽核表》 7.15《文件签署权限表》 流程图 无