0.采购管控体系制度修订说明0926.docVIP

中冶武勘采购制度体系修订说明 修订说明 重大修订一级制度《采购管理制度》，重新进行章节梳理、完善内容梗概。按照组织机构与职责、采购方式选用、采购计划与实施方案、交易实施、采购交付、废旧（剩余）物资处置、供应商的维护与评定、采购监督等全流程的采购管理体系进行阐述，整合了原二级制度《集中采购管理办法》、《招标采购管理办法》的相关内容，新增了中冶集团2020年11月印发的《采购方式管理办法》、《总部采购业务实施细则》及《采购监督管理办法》的相关要求。结合公司发展及采购业务实际需求，在原文件的基础上，重新编制。 新设二级制度《供应商管理办法》，整合了原二级制度《物资供应商管理办法》和《供应商黑名单管理办法》的相关内容，新增了中冶集团2020年11月印发的《供应商管理办法》的相关要求。 简单修订二级制度《电子商务平台系统管理办法》、《评标专家和评标专家库管理办法》，结合目前的管理要求，对制度的命名规则、涉及的术语或定义、职责分工和审批权限及管理办法等进行修订。 简单修订三级制度《分包商短名单管理实施细则》、《物资设备供货商短名单管理实施细则》，按照管理要求和生产需要，重点修订短名单的考核、入库专业条件及相应评分标准，规范涉及的术语或定义。 新旧制度体系修订对照表 序号 原有制度 修订方式 修订方案 修订后制度 层级 原制度名称 层级 修订后制度名称 1 一级 《采购管理制度》 修订 重大修订，整合了原《集中采购管理办法》、《招标采购管理办法》，增加集团制度《采购方式管理办法》、《采购监督管理办法》、《中冶总部采购业务实施细则》的相关要求。包含：组织机构与职责、采购方式选用、采购计划与实施方案、交易实施、采购交付、废旧（剩余）物资处置、供应商的维护与评定、采购监督等全流程的采购管理体系。 一级 《采购管理制度》 2 二级 《集中采购管理办法》 废止 整合进《采购管理制度》 3 《招标采购管理办法》 废止 整合进《采购管理制度》 4 《物资供应商管理办法》 废止 整合进《供应商管理办法》 二级 《供应商管理办法》 5 《供应商黑名单管理办法》 废止 整合进《供应商管理办法》 6 《电子商务平台系统管理办法》 修订 一般修订 二级 《电子商务平台系统管理办法》 7 三级 《评标专家和评标专家库管理实施细则》 修订 一般修订 二级 《评审专家和评审专家库管理办法》 8 《分包商短名单管理实施细则（试行）》 修订 一般修订 三级 《分包商短名单管理实施细则（试行）》 9 《大宗材料供货商短名单管理实施细则（试行）》 修订 一般修订 三级 《物资设备供应商短名单管理实施细则（试行）》 制度修订逐项对比说明 《采购管理制度》编制说明 新设一级制度，整合了原《集中采购管理办法》、《招标采购管理办法》，增加集团制度《采购方式管理办法》、《采购监督管理办法》、《中冶总部采购业务实施细则》的相关要求。包含：组织机构与职责、采购方式选用、采购计划与实施方案、交易实施、采购交付、废旧（剩余）物资处置、供应商的维护与评定、采购监督等全流程的采购管理体系。 序号 章节目录 内容 一 总则 明确了适用范围、应对风险及基本原则 二 采购分类及定义术语 参照集团《采购管理规定》修订 三 组织机构与职责 明确了采购领导小组、招采中心、采购单位、审计部、预算部、财管部及纪检部职责。 四 采购方式 按照集团《采购方式管理办法》补充章节，对九种采购方式的适用范围进行约定（含竞价、询比、招标、竞争性谈判、单一来源、框架采购、网上商城采购、直接采购、紧急采购） 五 采购计划及实施方案 整合了《集中采购管理办法》、《招标采购管理办法》的相关内容。细化了采购计划、实施方案审批、九种采购交易方式的管理要求和具体流程。 六 采购交易实施 七 采购交付实施 分为材料交付及设备交付。包含合同订立、合同变更与审批、订单、监造、送货、入库、出库、结算、发票、付款与支付等 八 废旧（剩余）物资处置 废旧物资、剩余物资调拨处置 九 供应商维护与评定 考评方式、考评分级，不良行为及黑名单认定。在二级制度中进一步明确。 十 境外项目采购 新增部分。 十一 采购监督管理 按照集团《采购监督管理办法》相关要求修订章节 《供应商管理制度》编制说明 新设二级制度《供应商管理办法》，整合了原二级制度《物资供应商管理办法》和《供应商黑名单管理办法》的相关内容，新增了中冶集团2020年11月印发的《供应商管理办法》的相关要求。 序号 章节目录 内容 一 总则 明确了适用范围、应对风险及定义术语 二 组织机构与职责 明确了招采中心、审计部等部门职责。 三 管理内容 供应商的准入 约定了供应商准入的基本原则、条件，不予准入的情形、供应商准入程序、审查方式等 供应商考核评价 包含评价方式、评级标准等 供应商不良行为认定