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特权访问管理策略
发布部门 信息安全小组 生效时间 2019-11-01
批准人 文件编号 ISMS-C-09
与普通用户相比，技术支持人员、安全管理员、系统管理员可能有特殊的访问账
户权限要求。这些管理性的和特殊访问账户的访问等级比较高 ，因此对这些账
介绍
户的批准、控制和监控对于整个安全程序极其重要。
该策略的目的是为具有特殊访问权限的账号建立创建、使用、控制及其删除的规
目 的 则。
适用范围 该策略适用于拥有、或者可能会需要信息资源特殊访问权限的所有人员。
术语定义 略
在所有用户获得访问账号前，应签署一份不泄密协议；
所有管理性的 / 特殊访问账户的用户必须接受培训并获得授权；
每一个使用管理性的 / 特殊访问账号的个人都必须避免滥用权力，并且必
须在总经理办公室人员的指导下使用；
每一个使用管理性的 / 特殊访问账号的个人必须以最适宜所执行的工作的
方式行使账号权力 ；
特权 每一个管理性的 / 特殊访问账户必须满足口令策略的要求；
访问 共有的管理性的 / 特殊访问账号的口令在人员离职或发生变更时必须更
管理 改；
策略 当因内外部审核、软件开发、软件安装或其他规定需求而需要特殊访问账号
时，账号：
必须被授权；
创建的日期期限必须明确；
工作结束时必须删除。
违背该策略可能导致：员工以及临时工被解雇、合同方或顾问的雇佣关系终止、
实习人员和志愿者失去继续工作的机会、学生被开除；另外， 这些人员还可能
惩罚
遭受信息资源访问权以及公民权的损失，甚至遭到法律起诉。
引用标准 略
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