露天煤矿库房管理办法 （试行）范本.docxVIP

露天煤矿库房管理办法 （试行） 第一章 总则 第一条为规范*天池能源有限责任公司露天煤矿(以下简称：将二矿)库房机物料、五金工具、设备备品备件、劳保用品、办公用品、低值易耗品等物资的出入库管理，加强物资的期末盘存监管，保障各项物资的安全储备，结合将二矿工作实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于将二矿。 第二章 职责分工 第三条经营科作为将二矿库房管理的责任科室，负责库房各项管理工作。具体工作由库房管理员负责，其主要职责： (一)负责到货物资的核对验收工作。 (二)库房管理员应熟悉各种物资性能、用途及保管方法，随时关注库房的库存储备情况，防止物资储备不足、超储积压。有安全库存标准的要关注存量是否正常，若发现异常要及时通知物资采购员和设备使用部门。 (三)库房管理员应对库房进行定期盘点、核实，做到账、卡、物相符，所有物资做到日清月结。 (四)对于库房内需定期保养的物资(如：发电机)，需使用部门进行定期保养、检查、试用，确保设备正常，库房管理员协助完成并做好记录。 (五)对物资外观无法识别品名、规格型号的物资，库房管理员应联系使用部门确认，自制标识牌，标明物资的品名、型号规格，以便准确领用和盘点。 (六)库房管理员应定期清理库房，保持库房环境卫生，库房物资科学管理，做到井井有条。 (七)库房管理员负责对出入库数据检查，做到日清月结，确保各项数据录入。 (八)负责废旧物资回收与管理。 第四条安环科主要职责： 安环科负责对仓库区域日常安全管理监督和检查。 第五条机电科主要职责： (一)物资到矿后进行物资型号、质量检验。 (二)负责检验回收电机水泵等是否有重修价值。 (三)负责提交水泵电机等重大财产设备报废申请。 (四)负责组织废旧物资的技术鉴定。 第六条财务科主要职责; (一)每月月末进行盘点并出盘点报告。 (二)指导和监督废旧物资处置资金的管理和使用。 (三)负责对废旧物资处置工作进行财审监督。 第七条各科室主要职责： 物资到货后使用部门配合机电科检验人员是否可以使用。 物资检验合格后配合库房管理员进行卸货。 每次物资到货后各科室需及时出库。 各科室出库时需在当天领用做到日清月结。 第三章 库房管理 第八条物资仓库要对火源严加管理，库区内严禁吸烟和使用明火。 第九条仓库电线和电器设备必须按照设计规范由正式电工安装、维修，不准在库房内乱拉电线，不准超负荷作业，不得用不合格的保险装置。 第十条不准在库区内停放、修理机动车辆。铲车进入库房，必须有防止溅出火花的安全装置。 第十一条库房内应经常保持清洁、对散落的包装纸、杂物等应及时清除，妥善处理。 第十二条各种消防器材应定点、定人定期检查、维修，严禁挪用。消防设备周围，严禁堆放其它物品 第十三条物品应根据不同性质、分库、分区、分类、分垛储存，每垛占地面积一般不超过100平米，垛与垛之间不小于1米，垛与墙之间不小于0.7米的检查通道，垛与梁、柱间距不小于0.3米，储存物品与散热器、供暖管道的距离不小于0.3米，库房内的主要通道不小于2米。 第十四条为保证库房整洁，每周需整理库房一天进行货架清理。 第十五条 货架需贴上物料卡，型号数量要与货架上保持一致。将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料单位、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。 第四章 物资入库 第十六条 物资到货时库房管理员与使用部门共同验收入库，严格执行不验收、不签字、不入库、不发放的四不原则。验收中发现问题，库房管理员应及时通知采购员处理，验收时按照发票或发货清单上所列物资的品名、规格型号、数量与实际到货物资进行核对，并对验收情况进行记录(物资验收单的格式见附件一)。 第十七条当库房管理员遇到物资清单、发票、货物不符的情况，库房管理员均应向采购员反映查询。 第十八条 物资到货后，检验员在1个工作日内做已接收物资的检验，库房管理员审核后做物资入库,并于1个工作日内将纸质版到货验收单和入库单交于采购员，物资入库后由材料会计审核签字后才能发放。 第十九条 到货物资必须是全新的、外观完好、未经使用的，对于与到货清单不符的物资，库房管理员不予验收入库。对于验收不合格的物资，设定临时存放区域，保障物资安全的同时库房管理员及时与采购员联系进行妥善处理。 第二十条严禁部门未办理出库申请领取物资，对于未入库直接发放到使用部门的紧急物资，需在节假日紧急物资登记表中登记，使用部门应在1个工作日内完成出库申请单，库房管理员及时补办好入、出库手续。 第二十一条 物资到货后，使用部门配合货物装卸并完成到货物资型号的初步确认。 第五章 物资存放 第二十二条在条件允许的情况下所有物资(例：五金用品、电料、标准件、橡胶制品、油品、筛分配件、劳保用品、办公用品、后勤低耗类)应当放在室内，既防止丢失，