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KPI指标库 XXXXX 2021年 12月 1 企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典财务会计指标 序号 指标 指标概念 功能 考核依据 1 万元工资销财政年度内的全数销售收入检测万元工资的投入产出效率，鼓舞公司提高员工整体素 售收入比例 与当期全数工资本钱的万元质和能力 数的比值。 产品毛利/产品销售收入 2 产品毛利率 检测分（子）公司当前经营模式的效率 必然周期内完成的利润总额 3 利润总额 检测分（子）公司的经营成效 4 利润总额增（本期利润总额—上期利润检测分（子）公司不断优化经营模式，提高治理水平，追 总额）/上期利润总额 加率 求利润最大化 5 集团利润贡某分（子）公司利润总额/集检测分（子）公司在全公司利润中的奉献度 团公司利润总额 献率 6 资金沉淀率 必然周期内流动资金用于固检测流动资金的利用和周转效率 定投资和弥补亏损的资金占用额占全数流动资金总和的比例 7 资金周转率 必然周期内流动资金的周转检测公司周转情形 率 8 投资收益率 税后利润/实收资本 检测分（子）公司的投资收益情形 9 资产欠债率 欠债总额/资产总额 检测分（子）公司的资产欠债情形 2 10 3 生产治理指标 序号 指标 指标概念 功能 考核依据 1 产值 必然周期内完成的入库品总检测必然周期内的劳动生产总额 额 2 生产打算完实际生产完成量/打算完成量 检测生产部门生产打算完成情形 成率 3 按时交货率 按时交货额/打算交货额 检测生产部门生产进度执行情形 4 检测员工平均生产值，确信全员劳动生产率 全员劳动生总产值/员工总人数 产率 5 设备折旧率 设备折旧费用/设备资产 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情形 6 设备故障率 设备故障检修费用/产值 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7 工具消耗率 工具消耗额/产值 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 8 生产平安事必然周期内发生的平安生产检测生产部门生产平安治理的成效 故发生数 事故数 9 检测生产平安事故造成的生产损失情形 生产平安事生产平安事故损失额/产值 故损失率 10 生产平安事生产平安事故是不是取得了及检测生产平安数门的工作情形 故处置的及时有效的处置 时性 11 生产作业现生产作业现场是不是摆放整齐，检测生产作业车间的现场治理情形 4 场的整洁、有寄存有秩序 序性 12 5 本钱操纵指标 序号 指标 指标概念 功能 考核依据 1 检测分（子）公司的主营业务本钱，为分（子）公司降本 主营业务成产品生产本钱 本总额 增效提供依据 2 检测制造费用在主营业务本钱中的比例 制造费用与制造费用/主营业务本钱 主营业本钱比率 3 制造本钱与制造本钱/主营业务本钱 检测制造本钱在主营业务本钱中的比例 主营业务本钱比率 4 治理费用 在生产销售产品中所发生的检测分（子）公司的治理费用比例 治理费用 5 营业费用 在产品销售进程中发生的费检测分（子）公司的产品销售费用 用 6 7 8 9 10 6 市场营销指标 序号 指标 指标概念 功能 考核依据 1 销售合同额 必然周期内完成签定的销售检测必然周期内的营销成效 合同总额 2 销售收入 必然周期内完成的产品出厂检测必然周期内的产品销售收入，以产品出厂为准 总额 3 货款回笼率 必然周期内回笼的销售货款检测必然周期内的货款回笼情形，增进公司销售部门提高 总额/销售收入总额 效率 4 营销、销售计周期内营销、销售打算的完检测营销、销售打算的编制准确性和打算完成情形 划完成情形 成、达到情形 5 市场占有率 产品销售收入/产品市场总份检测必然周期内的市场占有情形 额 6 营业费用比营业费用总额/产品销售收入检测必然周期内的营销成效 率 总额 7 销售收入增（本期销售收入—上期销售检测必然周期内的销售增加情形 加率 收入）/上期销售收入 8 客户中意度 客户中意户数/公司全数客户 检测公司的客户中意度情形 9 营业费用达必然周期内实际营销费用/营检测营销费用预算执行情形 成率 销预算费用 10 运输费用达必然周期实际发生的运输费检测销售部门合理选择运输单位，操纵运输本钱 7 成率 用/打算预算费用 11 解决客户投必然