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******** 有限公司 管理评审程序 版本 / 次 A/0 发行日期 文件编号 07 总页数 4 生效日期 持有部门 文控中心 修订次数 修订章节 修订人 修订日期 审 核 核 准 生效日期 编制/ 日期 审核/ 日期 批准/ 日期 编号： 07 发行日期 : 管理评审控制程序 版本 : A 版 生效日期 : 修订： 0 次 页 次: 2 /5 1.0 目的和范围 定期对公司的环境管理体系进行评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2.0 适用范围 本程序适用于本公司的环境体系管理评审。 3.0 职责 3.1 总经理 主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。 3.2 管理者代表 负责向总经理报告环境管理体系运行情况，组织编写评审报告。 3.3 管理部 3.3.1 负责编制《管理评审计划》，收集汇总各单位管理评审输入资料。 3.3.2 负责管理评审会议的组织、整理管理评审决议，编写管理评审报告。 3.3.3 组织实施并监督验证评审决议的执行情况。 3.4 各相关部门 3.4.1 提供与本部门工作有关的评审输入资料、提出改进建议。 3.4.2 负责落实评审中提出的改进措施。 4.0 程序内容 4.1 管理评审的频次 4.1.1 公司的管理评审每年至少进行一次，间隔不超过 12 个月，一般安排在内部审核后、第三 方审核前进行。 4.1.2 当出现下列情况，可追加评审，由管理者代表申请： a) 法律、法规及其它要求有较大更改时； b) 第三方审核即将进行时； c) 当公司环境体系结构发生重要变化时； d) 当发生环境事故或连续发生相关方投诉时。 4.2 管理评审形式及参加人员 4.2.1 评审一般采用会议评审形式。 4.2.2 评审由总经理主持，参加人员包括：公司领导、管理者代表、环境和安全主管部门及相关 部门负责人。 编号： 07 发行日期 : 管理评审控制程序 版本 : A 版 生效日期 : 修订： 0 次 页 次: 3 /5 4.3 管理评审计划 4.3.1 管理评审计划由管理者代表根据上一次管理评审情况、当年的环境目标和总经理的指令， 组织制订并监督实施。 4.3.2 管理评审计划，由 EHS部门在管理评审实施前编制具体实施计划。 a) 会议时间、地点和主持人； b) 评审的主要内容； c) 参加的部门或人员； d) 评审材料的内容要求等。 4.3.3 管理评审计划在评审前一周以书面形式发至参加评审的人员。 4.4 评审材料收集 4.4.1 EHS 部门收集评审信息和资料，并汇总提要，供评审使用。 4.4.2 主要资料和信息包括： 1) 以前管理评审后续措施的完成情况； 2) 与环境管理体系相关的内外部问题； 3) 相关方的需求和期望，包括合规义务的情况； 4) 重要环境因素的变化情况； 5) 公司运营存在的环境风险和机遇。 6) 环境目标的实现程度； 7