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安全标准化工作分解表 20 年度 附件：安全标准化工作分解表 附件：安全标准化工作分解表 PAGE PAGE 1 A 级要素 B 级要素 具体内容 频次 责任部门 责任人 备注 法律、法规和标准 法律、法规和标准的识别和获取 1、适用的法律法规清单安环部 1、适用的法律法规清单 安环部 负责人 2、法律法规文本数据库 安环部 负责人 3、法律法规定时更新记录 安环部 负责人 4、法律法规发放记录 安环部 负责人 5、法律法规传达给相关方的告知记录 安环部 负责人 6、法律法规宣传培训记录 各部门、各车间 负责人 7、法律法规符合性评价记录 安环部 负责人 8、不符合项整改计划和措施 安环部 负责人 9、法律法规符合性评价报告 安环部 负责人 1、安全生产方针目标 安环部 负责人 2、2020 年度安全生产工作计划（公司各部门、车间） 部门、车间 负责人 3、各级部门、人员安全目标责任书 部门、车间 负责人 机构和职责 方针目标  4、安全目标责任书的考核奖惩记录（考核奖惩决定文件、财务记录等）  每半年至少 1 次  综合办公室、财务 负责人 负责人 5、安全生产责任制 安环部 负责人 6、公司安全标准化建设实施方案 安环部 负责人 A 级要素 B 级要素 具体内容 7、主要负责人组织和参与安全标准化建设的记录 8、安全文化实施计划或方案 频次 责任部门 安环部安环部 责任人 备注 负责人负责人 9、主要负责人参加安全标准化培训并经考核合格的资料 10、安全文化有关文件 安环部 安环部 负责人 负责人 11、主要负责人安全承诺 12、安全标准化资源配备的说明 安环部 安环部 负责人 负责人 13、资源配备文件使用记录 安环部 负责人 14、安委会会议记录 15、安全生产工作汇报资料 安环部 安环部 负责人 负责人 16、领导干部带班记录及考核记录 生产部 负责人 17、安全生产责任制下发文件 安环部 负责人 3. 职责 18、安全生产责任制考核、奖惩决定文件 安环部 负责人 19、安全生产责任制考核、奖惩决定文件兑现记录 财务 负责人 4. 组织机构 20、安全管理机构成立文件 21、安委会成立文件 安环部 安环部 负责人 负责人 22、安委会人员调整文件 安环部 负责人 A 级要素 B 级要素 具体内容 频次 责任部门 责任人 备注 23、安全管理机构人员调整文件 安环部 负责人 24、注册安全工程师配备或委托文件 安环部 负责人 25、安全生产管理人员学历、工作经历 安环部 负责人 26、安全总监的任命文件 综合办公室 负责人 27、安全总监的学历、职称或工作经历 安环部 负责人 28、其他管理部门设置文件 综合办公室 负责人 29、治安保卫部门设置文件 综合办公室 负责人 30、专职治安保卫人员配置文件 消保部 负责人 31、安全生产组织管理网络图（公司级） 安环部 负责人 32、安全生产组织管理网络图（部门级） 各部门 负责人 33、安全生产组织管理网络图（车间级、班组级） 各车间 负责人 34、安全生产费用台账 财务部 负责人 5. 安全生产投入 35、企业为从业人员缴纳保险凭证 （缴费人员名单、 缴费凭证） 综合办公室 负责人 36、安全生产责任保险保单 安环部 负责人 3. 风险管理 3.1 范围与评价方法 1、风险评价记录 2、选用的风险评价方法 安环部、各车间 安环部、各车间 负责人 负责人 A 级要素 B 级要素 具体内容 频次 责任部门 责任人 备注 3、作业活动清单 安环部、各车间 负责人 4、设备设施清单 安环部、各车间 负责人 5、风险评价报告 安环部、各车间 负责人 6、安全生产风险空间分布图（四色图） 安环部、各车间 负责人 3.2 风险评价 7、HAZOP分析报告 安环部 负责人 8、开展风险评价的有关文件 安环部 负责人 9、风险分析记录 安环部、各车间 负责人 10、风险评价有关会议记录 / 纪要 安环部 负责人 11、重大风险清单 安环部、各车间 负责人 12、风险控制措施 安环部、各车间 负责人 3.3 风险控制 13、风险管理培训教育计划 安环部、各车间 负责人 14、风险管理培训教育记录 安环部、各车间 负责人 15、隐患治理台帐 安环部、各车间 负责人 16、隐患治理记录 安环部、各车间 负责人 3.4 隐患排查与治理 17、重大隐患治理工作“五到位”落实情况 安环部 负责人 18、重大隐患项目档案 安环部 负责人 A 级要素 B 级要素 具体内容 频次 责任部门 责任人 备注 19、重大事故隐患的防范措施 安环部 负责人 20、重大隐患向当地主管部门报告的书面报告 安环部 负责人 21、隐患整改计划 安环部 负责人 15、重大危险源评价报告 16、重大危险源