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PAGE 1 PAGE 1 公司库房出入库管理细则(2)  公司库房出入库管理细则(二)  一、总则  为更好地发挥公司库房调配功能,促进库房管理工作高效、安全、有序运作,依据公司实际状况,特制定本细则。  二、出、入库管理方法  1、选购计划  (1)每月底,生产部要将下月生产产量及耗用材料估计数经总工程师审核和总经理批准后报选购部。  (2)选购部依据生产部生产计划和耗用材料估计数及相应材料的库存余量制订下月选购计划,报仓库和财务部。  (3)仓库收到选购计划后,应对照计划中预选购物资量,检查库房和支配物资存放的位置。财务部要依据选购计划支配选购资金。  2、选购物资入库  (1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。  库管员接到经过检验后“选购物资入库验收单”,要依据物资类型,检查以下资料:公司选购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料,一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否全都,无误后,按交货单上数量点数实物入库,进入系统录入物品信息,开具“选购入库单”(一式5联),经相关人员签名,按联次说明,仓库、供应商、选购、技术质量部、财务部各一联。  (2)产成品入库  生产车间完工产成品,由车间填写“产品完工检验通知单”,通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”,检验报告一套4份:车间2份(一份留底,一份随入库通知单交库房),技术质量部、综合部各一份。  车间对检验合格产成品,书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告,对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库,进入系统录入有关信息,开具“成品入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、车间,生产部、市场部、财务部各一联。  (3)外加工铸件入库  委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。  加工半成品或加工成品收回  市场部收到委外加工成品或半成品,要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应依据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验,对检验合格加工品,出具“检验合格报告”一式4份:市场部2份(一份留底,一份由市场部通知库房入库),技术质量部、综合部各一份。库管员要依据检验报告或加工清单点数,比照产成品入库手续办理入库,进入系统录入加工产品信息,在备注栏标注“委外加工”字样,开具“外加工铸件入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。  (4)入库资料不符处理方法  库管员若发觉入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不全都,或外观存在瑕疵等状况时,应先拍照,单独保管有问题的物品,做好问题标记,准时通知经办人和技术质量部,由其负责处理,并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。  如资料中相关信息不全都,要告知经办部门负责人和技术质量,由其负责处理,同时,在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。  如资料不全,要告知经办部门负责人向供应商索要,并作记录,跟踪处理结果。  凡检验不合格的选购物资、产成品(或加工品),库房严禁办理入库和出库手续。  (5)客户退货处理  市场部如收到客户退货通知,要开具“退货通知单”,注明:品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等,交库房做退货入库手续。  库管员收到市场部退货通知单,点数后单独存放退货区,标注“某某客户退某某货品”,进入系统登记退货信息,开具成品入库单一式5联,市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉,库管员要作废料出库记录,开具成品出库单一式5联,在废品栏处注明退货处理,市场部、仓库、财务部各一联。  2、出库  (1)生产物料出库  生产部每月初应估计本月生产用料量,经部门负责人和总工程师审核签名后报选购部。选购部要依据库存数和生产耗料状况计划选购。车间日常领料,要指定专人负责,开具领料申请单,经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单,配料发放,进入系统登记出库信息,打印“物料领用出库单”(一式5联),相关人员签名,按联次说明,车间、库房、生产部、财务各一联。  (2)成品销售出库  市场部依据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”,注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式准时间,经办人、部门负责人和总经理签字,交库管员备货。  库管员依据市场部“提货通知单”,检查成品库存量和通知单信息,