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PAGE 1 PAGE 1 公司改进控制程序  公司管理手册:改进掌握程序  1.目的  采取有效的改进、纠正和预防措施,实现管理体系的持续改进。  2.范围  适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。  3.职责  3.1技检部负责对体系、产品持续改进的策划,当出现存在或潜在质量问题时,发出相应的《纠正或预防措施处理单》并跟踪验证明施效果。  3.2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。  3.3管理者代表负责协调改进、纠正和预防措施的实施。  4.程序  4.1持续改进的策划。  4.1.1企业为了达到持续改进的目的,就必需不断提高质量管理体系的有效性和效率,在实现质量方针和目标的活动中,持续追求对质量管理体系各过程的改进。  4.1.2日常的改进活动。  对日常改进活动策划和管理按本章4.2和4.3条款执行。  4.1.3较重大的改进项目。  涉及对现有过程和产品的更改及资源需求的变化,在策划和管理时应考虑:  a)改进项目的目标和总体要求;  b)分析现有过程的状况确定改进方案;  c)实施改进,并评价改进的结果。  4.1.4管理者代表通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审结果,积极查找体系持续改进的机会,确定需要改进的方面(如技术改造、工艺优化、资源配置、环境质量的改善等)组织各部门进行策划,制定《改进计划》报告管理者代表审核,厂长批准后予以实施。改进计划的内容及管理参照《管理体系策划掌握程序》和《产品实现的策划程序》。  4.2纠正措施  4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施,以消退不合格原因,防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应。  4.2.2识别不合格。  对于管理体系各过程输出的信息进行识别:  a)过程、质量环境管理出现重大问题,或超过公司管理规定时;  b)管理评审发觉不合格时;  c)顾客对产品质量投诉时;  d)内审发觉的不合格;  e)供方产品或服务出现严重不合格时;  f)产品质量或产品有毒有害物质限量出现不符合时;  g)相关方埋怨和投诉。  4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证。  4.2.3.1对状况a,b,管理者代表填写《纠正和预防措施处理单》中不合格事实栏,确定责任部门;由责任部门填写原因分析栏、制定纠正措施并实施、管理者代表跟踪验证明施效果。  4.2.3.2对状况c,由营销部填写《纠正和预防措施处理单》中不合格事实栏,确定责任部门。由责任部门分析原因,制定纠正措施并实施。管理者代表跟踪验证明施效果并将结果反馈给营销部,准时转告顾客并取得顾客满足。  4.2.3.3对状况d,由审核组发出不合格报告执行《内部审核程序》。  4.2.3.4当出现状况e时,技检部填写《纠正和预防措施处理单》中不合格事实栏,通知供方,要求供方进行原因分析并将纠正措施反馈给技检部。技检部对其下一批来料进行跟踪验证。执行《选购掌握程序》对供方掌握的规定。  4.2.3.5当出现f、g时,由技检部填写《纠正和预防措施处理单》中不合格事实栏,由责任部门分析原因,制定纠正措施并实施,技检部跟踪验证明施效果。  4.3预防措施  4.3.1企业应识别潜在的不合格并采取预防措施,以消退潜在不合格的原因,防止不合格的发生。所采取的预防措施应与潜在问题的影响程序相适应。  4.3.2识别潜在不合格。  管理者代表要准时分析如下记录:  a)供方供货质量统计,产品质量统计、市场分析、顾客满足程度调查等;  b)以往的内审报告,管理评审报告;  c)纠正、预防、改进措施执行记录等;  d)过程监视的观看结果。  以便准时了解体系运行的有效性,过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望;并在日常对体系运作的检查和监督过程中,准时收集分析各方面的反馈信息。  4.3.3发觉有潜在不合格事实时,依据潜在问题影响程度,确定轻、重、缓、急。由管理者代表召集相关部门争论原因,定出预防措施和责任部门,填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏,经责任部门分析原因,制订预防措施并实施。管理者代表跟踪验证明施效果,并评审其有效性,其负责人签名确认。  4.3.4公司应建立并保持程序,确定有关的职责和权限,这些程序应要求,对于全部的纠正和预防措施,在其实施前应先通过风险评价过