环境不合格品料管理程序.pdfVIP

制定部门 品保课 制定日期 2004．8 生效日期 2004．9．1 总 页 数 3 受控状态 分 发 号 修 订 履 历 修订状态 修订日期 修订内容提要 修订页 修订单号 备注 批 准 审 核 制 定 1.目的 : 1.1 防止进料（原材料）环境危害物质不良品错误地使用或交货 . 1.2 防止制程中发现的环境危害物质不良品及已判定为不合格品的产品被错误地使用或交货 . 2.范围 : 2.1 来料之原材料经检验判定环境危害物质不合格者 . 2.3 辅助材料 .半成品 ,成品判为环境危害物质不合格者 . 2.4 客退品或客户抱怨为环境危害物质不合格者 . 3.权责 : 3.1 环境危害物质不合格品之判定 /记录 品保部 . 3.2 环境危害物质不合格品之标示 . 各相关单位 3.3 环境危害物质不合格品储存 资材课 . 3.4 环境危害物质不合格品处置 各相关单位 . 3.5 发现环境危害物质不适合向客户报告 业务部 4.定义 : 无 5.作业流程 /作业内容 : 5.1 环境危害物质不合格品处理流程图 发现不合格品 品质记录 标 示 填写 “异常处理单 ” 隔 离 报告环境管理责任人 不合格品 (料 )处理 NG 48 小时内报告客户 OK 采取纠正措施 5.2 发现环境危害物质不适合时的对应处理 : 5.2.1 发现有不适合时 ,品保部应立即填写 “异常处理单 ”,经环境管理负责人签核后 ,报告业务部 ,由 业务部立即向客户的采购及品管单位报告 5.2.2 报告时机 :发现不适合的首次报告 ,品保部、业务部应该在发现后 48h 内报告 ,此时 ,不需 要将全部内容进行报告 . 5.2.3 报告内容 : A 特定环境危害物质不适合品 B 发现了环境危害物质不适合后的工艺 (原材料、零部件、生产有关工艺 ) C 对已经出货的产品、零部件的影响程度 (跟踪 ) D 报告内容由品保部在 “异常处理单 ”中与异常现象同时描述 . 5.3 环境危害物质不合格发掘 ,记录 ,标示 ,隔离 . 5.3.1 来料经测定或资料审查判定为环境危害物质不合格 ,将不合格事项登录在相应检验报告上并 贴不合格标示单在整批产品上