食品行业内审检查记录簿表.doc

食品行业内审检查记录簿表 食品行业内审检查记录簿表 PAGE / NUMPAGES 食品行业内审检查记录簿表 实用标准文档 核 查 记 录 表 （首页） 总页数： 审核组长签字： 填写要求： 1、 如某过程 / 活动涉及多个认证标准条款，请以 Q标识 ISO9000 的条款，以 E 标识 ISO14001 的条款，以 S 标识 GB/T28001 的条款，以 H标识食品安全管理体系认证标准条款，以 QS标识 QS-9000 的条款； 2、 每受审核部门均需有相应审核人员的的签名，审核记录真实，不得伪造作假； 3、 审核记录必须覆盖审核计划的安排，具有可追溯的细节，有抽样的样本；审核计划中的调整在审核记录中应有体现； 4、 审核中与受审核方沟通也需作记录； 文案大全 实用标准文档 核查记录表 第 页，共 页 受审核部门：最高管理层（ ） 代表： 日期： 审核员： 陪同人员： 过程/标 检 查 内 审 核 记 录/ 备注 准条款 容 5.2 组织的食品安全方针 内涵与经营目标 5.1/6.1 通用规范 GB14881 出口注册规范 组织产品适用的主要 专业规范 食品安全相关规范 人力资源情况：兽医 名 ，大学文化 名 组织资源保障情况 / 食品安全承诺的保证 基础设施和设备条件： 5.3/5.4 组织设立有 质检部门 化验室 食品安全小组 基地管理部门 与食品安全相关的管 卫生检疫部门 顾客服务 行政管理 理机构设置情况 各机构职责明确并形成文件 5.5 食品安全小组长在组织里最高职务： 食品安全小组长职责 最高管理者授予的职权： 与权力 5.6 局域网 信息传递单 内部沟通的会议： 内部信息沟通渠道 要求： 主要对象与指定沟通部门： 卫生防疫—指定沟通部门 质监局（所、站） CIQ 动检 顾客 外部信息沟通渠道 供方 / 分包方 文案大全 实用标准文档 核查记录表 第 页，共 页 受审核部门：最高管理层（ 同 前 ） 代表： 日期： 略 审核员： 陪同人员： 过程/ 标准 检 查 内 容 审 核 记 录/ 备注 条款 5.1 认可与荣誉： 确认资质原件：有效期内 营业执照 卫生许可证 法律法规的遵守情况 已过期 无 有： 重大安全事故与投诉： 无 有： 5.8 管理评审 以管理评审报告的形式 其它形式： 时间： 主持： 输入 各部门报告形式并会议发言 会议 包括了以下内容： 验证活动结果的分析 环境变化情况 紧急状况、事故和召回 评审结果和体系更新活动 顾客反馈的沟通活动 以往管理评审的跟踪措施 输出 体系有效性改进 食品安全保证 资源需求 食品安全方针和目标的修订 措施的跟踪情况： 文案大全 实用标准文档 核查记录表 第 页，共 页 受审核部门： HACCP小组 组长： 日期： 审核员： 陪同人员： 过程/ 标准 检 查 审 核 记 录/ 备注 条款 内 容 7安全产品 控制措施（ OPRP HACCP小组人员： 具有多学科的知识和经验 的策划 及 HACCP计划） 有聘用的外部专家： 微生物专家 体系咨询师 的确认 原辅料和与产品接触材料特性： 充分识别其潜在有食品危害 7.3 实施危 危害分析遗漏的原辅料和与产品接触材料特性： 害分析 的预 终产品特性： 备步骤 充分识别其潜在有食品危害 危害分析遗漏的终产品特性： 预期用途： 充分识别其潜在有食品危害 危害分析遗漏的预期用途特性： 流程图确认 与流程图一致 缺少的流程： 过程步骤和控制措施的描述 与实际加工工艺过程相一致 描述不一致的工艺： 7.4 危 害 分 危害的识别 析 充分 遗漏的危害： 生物的： 物理的： 化学的： 危害的可接受水平 法规、标准 顾客要求 经验 组织的要求 危害评价 利用风险评估方法对危害的严重性和可能性进行评价 风险分析方法： 根据经验 HACCP小组直接定性判断 风险等级定量识别计算 文案大全 实用标准文档 核查记录表 第 页，共 页 受审核部门： HACCP小组 组长： 日期： 审核员： 陪同人员： 过程/ 标准 检 查 审 核 记 录/ 备注 条款 内 容 控制措施识别 操作性前提方案控制的危害： 来自 加工环境虫鼠粉尘等的污染 相关人 与评价： 员的污染 刀具台面的污染 设备维护中的污染 包括材料的污染 加 工用水的污染 化学品不当管理的污染 温度控制不当危害的增加 动 物疫病 HACCP计划控制的危害： 原料疫病控制 原料残留控制 原料金属控制 加工过程高风险污染控制： 产品保藏控制： 7.5 操作性 操作性前提方 形式 制度 程序 作业指导书 部门工作手册 前提方 案的 案的设计结果： 提供操作前提方案文件清单 设计和 再设 内容 车间、库房管理 加工工艺参数控制 设备操作与清洁方法 基地 计 管理 供方