采购部工作流程图.pdfVIP

采购部工作流程图 1、 采购基本流程 采购需求 采购计划 - —- 寻找供货商————询价、比价、议价 ——— - 采购洽谈 - —-- 合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服 务) —- ——交货验收（仓管 ) ———质检（不合格退货）— -- 入库—— - 计划 对账———财务结算 采购需求 采 销 员 采购计划 审批 采 购 经理 寻找供应商 采 购 总 监 总经理 寻价、比价、议价 采购洽谈 第 1页 共 4页 财务部确认付 报总经理 合同的签订 款条件及帐期 审批 建立供应商资料 下单 验收 交货验收 验收合格 不合格 计划对账 退货 入仓 财务结算 一、申请商品采购流程图 采购部审批（有合同） 提出需 求 采购订购 销售部 采购部审批（无合同） 总经理审批 二、申请付款流程图 根据供应商帐期限 采购 财务对账 采购总监审批 总 经 理 审 三、商品到货验收流程 门店打入库单 门店凭入库单确认型号、 数量、 包装等 成本会计审核入库单 第2页 共 4页 合格进仓，不合格退回供应商 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定， 并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4 ）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程 , 最后双 方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、 供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同 . 需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5) 交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。 以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算 : 货物入库后 , 财务结算。 2、