关于2018年财务审计存在问题的整改报告.pdfVIP

. 关于上报财务审计中存在问题的整改报告 ***** ： 根据 *** 年度县审计局年度审计项目计划和局纪委内部 审计计划安排，对 **** 年度财务收支、专项资金使用、会计 规范化核算和预算执行情况进行了审计，并将审计情况进行 通报，要按照 **** 要求，针对存在问题进行逐一整改，现将 存在问题的整改情况汇报如下。 一、针对主要问题， “销号”整改 针对财务审计中存在的各项问题，现将整改情况整改如 下： 1.针对“单位财务人员无会计从业资格证”的问题。 此 .. . 项问题我院督促 2 名财务人员积极参加县级财务机构组织的 各类培训，利用时间，加强财务管理、制度法律等各项知识 的学习，争取考到会计从业资格证书。 2.针对“年底药品库存较大，一次性材料与药品混合记 载，管理比较混乱”的问题。 此项问题我单位组织会议，对 药品的购进、入库、盘点进行了部署安排，加强对药品的管 理，及时更新药品库，处理过期药品，防止药品堆积造成库 存较大，一次性医用耗材建立分离核算。 3.针对“基本公共卫生专项资金核算不够规范，没有设 立专帐”等问题。 根据此项问题，我院要求设立公共卫生专 帐，严格专项项目资金的规范使用，杜绝违规使用。 4.针对“往来账务核算混乱，往来款项长期挂账”的问 题。 我院协商对各项应付款项进行重新分类，对除财政债务 化解项目外的其他挂账项目逐步化解，从而减少各项往来款 长期挂账。 5.针对 “单位购置固定资产未记入固定资产账” 的问题。 我院组织人员重新对各个科室及宿舍，进行固定资产的排 查，对新购进物品，设备进行固定资产的记入工作。 三、下一步的工作安排 经过此次整改，使我院财务管理中存在的问题得到了解 决，也反映出我院财务工作暴露出的各种问题。下一步，我 .. . 院将加强财务管理工作，确保单位财务规范运行。 1.严格执行中央八项规定、省委双十条、市委十二条和 县委三十三条规定，建立健全财务管理决策和监督机制，对 大额支付等财务事项，由院班子及院务会人员集体商量研究 决定。 2.规范各项医疗行为，严格医疗收费，严格财务报销制 度，规范财务审批手续，杜绝弄虚作假，把好物品采购相关 制度。 3.进一步健全各项财务制度，规范收支管理，做到财经 管理的规范化、制度化，确保资金合理使用。严格遵守有关 财经纪律的法律法规，继续实行收入和支出使用情况公示制 度，预防各种违法、违纪、违规行为的发生，扎实推进财经 纪律执行工作再上一个新台阶。 .. . ..