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PAGE 1 PAGE 1 公司采购控制工作程序范本  公司选购掌握程序范本(5)  QP--006  编制人:  审核人:  批准人:  批准日期:  版本号:A版  修订次:0次  编制单位:选购部  生效日期:  文件修订履历  版本/修订次  修订要项  修订内容  修订日期  A/0  首次发行  1、0目的:  通过对全部供应商和选购活动的管理,确保公司全部外购物料的品质、数量与交期得到有效掌握,产品能够满意规定要求。  2、0范围:  适用于供应公司全部外购物料的供应商(包括委外加工商)的选择和全部选购活动的管理。  3、0定义:  无。  4、0权责:  4.1计划部:负责依据订单制定物料需求计划,随时跟进并把握物料运转状况。  4.2选购部:负责全部外购物料的选购并追踪选购物料按要求满意各部使用,负责全部供应商的管制。  4.3物管部:负责按《选购订单》明细接收物料。  4.5质管部:负责对全部生产性来料质量进行检验、判定。  4.6(副)总经理:负责对选购订单(或合同)的审批和对合格供应商的批准。  5、0流程说明:  5.1流程示意图:(如下)  5.2流程说明:  5.2.1供应商的选择  5.2.1.1本公司选购部在选择确定新供应商前应执行以下几点:  A)要求供应商供应法人地位的身份证、营业执照和税务登记证复印件;  B)组织本公司相关人员进行现场考核评审;  C)明确供应商供货能力和付款条件能否满意本公司要求;  D)在必要时要求供应商供应产品质量证明材料(如:ISO9000证书、产品认证证书等)  E)产品检验合格证书;  F)本公司特殊指定要求供应商供应的资料等。  5.2.1.2选购部要求并跟进新供应商据实回复本公司发出的《供应商调查表》并负责索取《供应商调查表》中要求供应的资料。  5.2.1.3对于国外新供应商的选择可由公司最高层领导或其授权人进行确定。  5.2.1.4经调查、考核、评审初步通过的新供应商由选购部列出相关资料,并将结果填于《供应商调查评定表》中连同相关资料,传至相关部门评审后呈报责任副总经理审核、批准。  5.2.1.5审批合格的供应商选购部需将其列入《合格供应商名录》,作为选购依据,同时需供应一份给质管部作为检验依据。  5.2.1.6零星选购的样品或小批量物料且需向非合格供应商购买时,需在选购订单上注明并报相关领导审批,原则上本公司物料不得向《合格供应商名录》中以外的厂商选购。  5.2.2选购计划  5.2.2.1选购部依据计划部编制的《生产通知单》《物料需求计划》《委托加工订单》和选购申请单制定《选购订单》,其中不包括零星物料选购。  5.2.2.3零星物料,选购部依据副总经理批准的《请购单》,作出选购计划和相关选购活动。  5.2.2.4选购部获取相关信息后,需确定选购物料是否能按预期要求完成,如有异常,准时反馈计划部,重新确认符合性条件后执行后续动作。  5.2.3选购合同  5.2.3.1新供应商选择确认后,选购部制订《选购合同》,双方确认合同有效后,《选购订单》才可发至新供应商进行选购活动。  5.2.3.2旧供应商双方依据之前签订的《选购合同》进行选购活动。  5.2.3.3《选购合同》须经选购部经理审核公司副总批准才能生效。  5.2.3.4零星物料、偶发性物料或特别状况下的选购,选购部可在未签定合同下运作,但必需以书面形式呈报责任副总批准后才可进行选购活动。  5.2.4选购订单  5.2.4.1选购订单必需包括如下内容:物料名称、物料规格型号、物料编号、数量、单价、要求到货期及其它要求。  5.2.4.2选购更改及反馈  当选购内容有更改时,涉及合同部分,选购部人员应准时更改《选购合同》相关明细;涉及订单项目要求部分,选购人员应准时更改《选购订单》相关明细,并将更以上全部更改后的新资料准时分发到相关单位。  5.2.5选购产品的验证  5.2.5.1新料件的确认:在新产品、新料件、新供应商或物料更换供应商下单选购前,选购部需对新购物料作样品质量确认,并填写《样品确认单》同样品汇至相关技术质量鉴定部门确认,确认合格并经责任副总经理批准后方可进行后续选购活动。《样品