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东 风 汽 车 有 限 公 司 供应商管理实施细则〈修订版〉 采 购 供 应 部 供应商管理实施细则 1.主题内容与适用范围 本细则规定供应商管理中的具体实施过程和手续。 本细则结合东风有限公司所倡导 QCD+S （Quality + Cost + Delivery + Service）管理的要求， 对供应商进行 QCDS 管理和 KPI 指标考核。 本细则适用于东风汽车有限公司汽车协作配套产品合格供应商目录中的所有供应商。 2.术语 整改通知、亮牌： 对供应商进行产品质量、供货、服务等进行控制的办法。 供货管理： 供货管理的内容包括： 交货量——少于计划数：短交； 超过计划数：超交。 交货期——提前交货； 逾期交货。 供应商未能按供货计划要求的交货期、 交货量进行供货， 较为重大的情况由各驻厂采购 室提出由采购战略室对供应商执行相应处罚；其他情况各驻厂采购室按本细则执行，并将 此信息传递到采购总部备案。 暂停供货： 发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，采购供应部在可以在没有收 到责任认定前， 为了防止问题的扩大化， 采购供应部自行决定停止涉嫌供应商供货改为 其他供应商供应，并出示暂停供货通知。 追溯索赔： 因供应商原因用户要求汽车有限公司赔偿的，汽车有限公司有权通过采购供应 部向供应商追溯索赔。 份额调整： 采购供应部结合供应商的综合评价和产品价格，核准供应份额在每月计划中体 现。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现小问题， 采购供应部将 降低该供应商的份额。 如果供应商的供货和质量方面有较好表现， 采购供应部将适当提 高供应商供货份额。 资格调整： 采购供应部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格 的供应商在供货检验、 付款方式、 供货份额上拥有较多的优势， 同时也有机会成为产品 免检供应商。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题， 采购 供应部将降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。 质量信息： 质量信息本细则中特指为供应商提供的协作配套产品（采购件）的质量信息。 包括进货检验信息、 库存中采购件质量信息、 生产中采购件质量信息、 售后服务中的采 购件质量信息。 采购纳入不良品率： 供应商的零部件从交付到公司，汽车有限公司在进货检验、加工、装配等环节发 现并退回供应商的不良品件数，与交付的制定范围零部件的总件数的比率。 计算公式： 采购纳入不良品率 = 不良品件数÷本月入库件数× 1,000,000ppm 采购供应部依据生产质量部当年的 KPI 指标，结合供应商实际的交货能力，落实 到不同的类别产品的，制定不同类别的协配件 采购纳入不良品率 的指标。 资金索赔率： 供应商的资金索赔率是指处理年度的索赔费用同在我公司销售额中所占的比 率。结合公司年度 KPI 指标制定供应商的资金赔偿率指标。 批量质量问题： 一次性在造成各种总成 12辆份以上不合格的总成和零部件。 态度 / 沟通：采购部信息反馈数与发出信息总数的比率； 改进项目措施实际完成数与到期应 完成数比率。 超交： 如果检验合格的数量大于供货计划数量的计为超交。 短交： 如果实际供货数量或因为质量检验不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数 量的情况，记为短交。 时间遵守率： 指的是汽车有限公司要求的供应商交付零部件时间，即准时交付零部件的次 数/ 计